海原县团委2022年部门预算

  目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产主义青年团海原县委员会2022年

部门预算——单位概况

一、主要职能

1.指导、协调全县共青团工作。2.领导全县少先队工作，领导和指导全县青少年性社会团体的工作。3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。4.组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军作用。5.调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。6.负责全县团组织的建设，协调党组织做好管理、选拔和培训团干部的工作。7.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔和推荐优秀青年。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团海原县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团海原县委员会本级预算。

中国共产主义青年团海原县委员会2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

中国共产主义青年团海原县委员会2022年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于中国共产主义青年团海原县委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中国共产主义青年团海原县委员会2022年财政拨款收入预算392.39万元，其中：本年收入392.39 万元，包括一般公共预算拨款 392.39万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算392.39 万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明），一般公共服务支出378.58万元、社会保障和就业支出 4.77万元、住房保障支出 6.49 万元、卫生健康支出2.55万元。

二、关于中国共产主义青年团海原县委员会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团海原县委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出60.16 万元，其中：本年收入安排支出 60.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少9.97 万元，下降14.22%。

人员经费55.86万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资11.93万元、津贴补贴21.11万元、奖金10.92万元 、住房公积金4.44万元。

公用经费 4.3万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费0.8万元、印刷费0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、 其他交通费1.9万元 。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团海原县委员会2022年一般公共预算财政拨款项目支出332.22万元，其中：本年收入安排支出332.22万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算42.88万元，主要用于西部计划志愿者生活补助。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算289.34万元，主要用于西部计划志愿者生活补助。

三、关于中国共产主义青年团海原县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团海原县委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加 0.1  万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加 0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费增加 0.1万元，主要原因本年增加公务接待次数。

四、关于中国共产主义青年团海原县委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

  中国共产主义青年团海原县委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产主义青年团海原县委员会2022年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团海原县委员会2022年收入总预算  392.39万元，其中：本年收入392.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 392.39 万元，其中：本年支出 392.39 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入392.39 万元，占 100  %；事业预算收入0万元，占 0  %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占  0%；投资预算收益0  万元，占  0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出392.39万元，占 100  %；事业支出0万元，占0  %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0  万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占  0 %；债务还本支出0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，  中国共产主义青年团海原县委员会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.3万元，比2021年预算增加减少3.85  万元，下降47 %。主要原因是：人员调动等。

  （二）政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团海原县委员会政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算  0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，中国共产主义青年团海原县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值 0  万元；办公家具价值 9.96万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地  0平方米，价值  0万元；车辆0  辆，价值 0 万元；办公家具价值9.96 万元；其他资产价值  0 万元。

所属单位房屋 0平方米，价值  0 万元；土地  0 平方米，价值  0 万元；车辆 0  辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0 万元。

（四）预算绩效情况

2022年中国共产主义青年团海原县委员会未开展重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2022年中国共产主义青年团海原县委员会预算公开无其他需说明的事项

  2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

中国共产主义青年团海原县委员会2022年

部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。