海原县工商业联合会2022年部门预算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身 

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，海原县工商业联合会部门预算包括：海原县工商业联合会本级预算。

2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

2022年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县工商业联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县工商业联合会2022年财政拨款收入预算 83.76   万元，其中：本年收入 83.76万元，包括一般公共预算拨款 83.76万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余 0   万元。财政拨款支出预算83.76万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出61.83万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出4.07万元、住房保障支出10.24万元。

二、关于海原县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款基本支出83.76万元，其中：本年收入安排支出83.76万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加9.11万元，增长12%。

人员经费77.59万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资21.06万元、津贴补贴22.91万元、奖金14.95万元、社会保障缴费11.92万元、住房公积金6.75万元。

公用经费 6.17万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费3.00万元、公务接待费0.20万元、其他交通费2.97万元。

（二）项目支出情况说明

海原县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.20万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费增加0万元，主要原因为无日常公务接待支出。

四、关于海原县工商业联合会2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县工商业联合会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县工商业联合会2022年收支预算情况的总体说明

海原县工商业联合会2022年收入总预算83.76万元，其中：本年收入83.76万元，上年结转结余0万元；支出总预算83.76 万元，其中：本年支出 83.76万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入83.76万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出83.76万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县工商业联合会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.76万元，比2021年预算减少96.66万元，下降54%。主要原因是：人员调动及退休等。

（二）政府采购情况

2022年，海原县工商业联合会政府采购预 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.88万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.88万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县工商业联合会未开展重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

2022年海原县工商业联合会预算公开无其他需说明的事项 

2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。