2022年

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海原县总工会2022年部门预算

索引号	640522001/2022-00199	文号		生成日期	2021-12-09 10:05:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县总工会

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县总工会2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行县委和上级工会确定的方针、任务和县工会代表大会、区、市全委会议做出的决议。

2、组织和指导全县工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责指导全县新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向县委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；负责工会工作理论政策研究，为全县基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全县企业职工技协工作；受县委、政府委托，协助上级工会组织承担全县各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全县职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全县困难职工管理及送温暖工作。

6、指导全县各级工会组织建设和开展女职工委员会工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担县委、政府和上级工会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

海原县总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的二级预算单位，县总本级开设基本账户、零余额账户两个银行账户核算工会经费收支。从预算单位构成看，海原县总工会部门预算只包括本单位预算，无其他预算单位。

2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	913.72	一、本年支出	913.72	913.72
（一）一般公共预算财政拨款收入	913.72	（一）一般公共服务支出	886.71	886.71
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	10.64	10.64
		（九）卫生健康支出	4.62	4.62
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	11.75	11.75
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
本年收入小计	913.72	本年支出小计	913.72	913.72
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	913.72	支出总计	913.72	913.72

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	1035.14	913.72	113.72	800.00	-122.42		-11.82%
101	中共海原县委办公室	1035.14	913.72	113.72	800.00	-122.42		-11.82%
101010	海原县总工会	1035.14	913.72	113.72	800.00	-122.42		-11.82%
201	一般公共服务支出	1011.98	886.71	86.71	800.00	-125.27		-12.38%
20129	群众团体事务	1011.98	886.71	86.71	800.00	-125.27		-12.38%
2012901	行政运行	1011.98	886.71	86.71	800.00	-125.27		-12.38%
208	社会保障和就业支出	6.08	10.64	10.64		4.56		75%
20805	行政事业单位养老支出	6.08	10.64	10.64		4.56		75%
2080501	行政单位离退休		1.97	1.97		1.97		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	5.78	5.78		-0.3		-4.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.89	2.89				0%
210	卫生健康支出	5.74	4.62	4.62		-1.12		-19.51%
21011	行政事业单位医疗	5.74	4.62	4.62		-1.12		-19.51%
2101101	行政单位医疗	4.06	3.18	3.18		-0.88		-21.67%
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.44	1.44		-0.24		-14.29%
221	住房保障支出	11.34	11.75	11.75		0.41		3.6%
22102	住房改革支出	11.34	11.75	11.75		0.41		3.6%
2210201	住房公积金	7.63	7.87	7.87		0.24		3.15%
2210203	购房补贴	3.71	3.88	3.88		0.17		4.58%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		113.72	101.07	12.65
301	一、工资福利支出	99.11	99.11
30101	基本工资	22.99	22.99
30102	津贴补贴	36.26	36.26
30103	奖金	18.43	18.43
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78
30109	职业年金缴费	2.89	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	7.88	7.88
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	12.65		12.65
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	4.82		4.82
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	3.80		3.80
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	三、对个人和家庭的补助	1.96	1.96
30301	离休费
30302	退休费	1.96	1.96
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2021年执行数（决算数）

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.30

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	913.72	一、行政支出	913.72
（1）一般公共预算财政拨款收入	913.72	其中：财政拨款支出	913.72
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	913.72	本年支出合计	913.72

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	913.72	支出总计	913.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

913.72

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	913.72	913.72
101	913.72	913.72
101010	913.72	913.72

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2022 年度)

项目名称		财政划拨工会经费
主管部门及代码		海原县总工会	实施单位		海原县总工会
项目属性		经常性项目	项目期		2022年-2022年
项目资金（万元）	年度资金总额：			800
	其中：财政拨款			800
	其他资金
年度总体目标	通过开展各类职工喜闻乐见的职工文化活动，提升职工综合素养，丰富活跃职工文体生活。广泛开展各种知识技能竞赛，引导职工立足本职岗位，苦练技能本领，为推动高质量发展再立新功。
名称	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		开展各类职工文体活动、培育县级创新工作室数量、实施各种困难帮扶活动次数		100%
		质量指标（必填）		推进学习型工会建设、规范劳模服务管理		进一步规范
		时效指标（必填）		职工各类申请事项办结率		100%
		成本指标（必填硬性指标）		人员工资支出、日常办公经费		100%
	效益指标	经济效益指标（选填）		增进工会和职工群众的距离		100%
		社会效益指标（必填）		发挥劳模创新工作室的示范引领作用		充分发挥
		可持续影响指标（必填）		形成尊重、爱护、学习型机关		满足职工
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		受益对象对县总工会的满意度		90%

2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县总工会2022年财政拨款收入预算913.72万元，其中：本年收入913.72万元，包括一般公共预算拨款913.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算913.72万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出886.71万元、社会保障和就业支出10.64万元、卫生健康支出4.62万元、住房保障支出11.75万元。

二、关于海原县总工会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县总工会2022年一般公共预算财政拨款基本支出913.72万元，其中：本年收入安排支913.72万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2021年执行数减少122.42万元，减少11.82%。

人员经费113.72万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资22.99万元、津贴补贴36.26万元、奖金18.43万元、社会保障缴费13.55万元、退休费1.96万元、住房公积金7.88万元；

公用经费12.65万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费3.7万元、取暖费4.82万元、公务接待费0.30万元、其他交通费3.80万元、其他商品和服务支出0.03万元。

（二）项目支出情况说明

海原县总工会2022年一般公共预算财政拨款项目支出800.00万元，其中：财政划拨工会经费800万元。比2021年执行数减少175万元，下降21.9%。主要是因为2022年安排的财政划拨工会经费减少。

三、关于海原县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0.30万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费增加0万元，主要原因为无日常公务接待支出。

四、关于海原县总工会2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县总工会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县总工会2022年收支预算情况的总体说明

海原县总工会2022年收入总预算 913.72万元，其中：本年收入913.72万元，上年结转结余0万元；支出总预算913.72万元，其中：本年支出913.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入913.72万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 913.72万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%；投资支出0 万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.65万元。

（二）政府采购情况

2022年，海原县总工会政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县总工会重点项目绩效评价为1个项目，项目为财政划拨工会经费800万元。

（五）其他需说明的事项

2022年海原县总工会预算公开无其他需说明的事项。

2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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