海原县审批服务管理局2022年部门预算

                目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

         海原县审批服务管理局2022年部门预算——单位概况 

一、主要职能

海原县审批服务管理局，为正科级行政单位。

主要职责：  

负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善想应的工作机制，推动标准化建设。负责对行政许可及相关服务事项的流程进行规范，优化审批流程。  

负责行政审批和政务服务平台标准化建设。  

对全县行政审批服务工作人员进行教育培训、管理和绩效考核。  

指导乡（镇）、村便民服务工作。  

　二、部门预算单位构成

 海原县审批服务管理局是2020年1月成立。按照部门预算编报要求，海原县审批服务管理局部门预算仅包括部门海原县审批服务管理局本级，纳入2022年度预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。独立核算单位1个，独立编制单位1个。编制13人，其中：行政编5人，实有在职人员5人，事业编制8人，实有在职人员8人。
  

          海原县审批服务管理局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

   海原县审批服务管理局2022年部门预算—部门预算情况说明

一、关于海原县审批服务管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县审批服务管理局2022年财政拨款收入预375.54万元，其中：本年收入375.54万元，包括一般公共预算拨款375.54万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算375.54万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出321.89   万元、社会保障和就业支出18.68 万元，卫生健康支出9.96万元，住房保障支出25.01万元。

二、关于海原县审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款基本支出375.54万元，其中：本年收入安排支出  375.54   万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行588.61万元（决算数）减少213.07万元，下降36.19 %。人员经费254.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资48.27万元、津贴补贴44.75万元、奖金38.7万元、社会保障缴费45.98万元、伙食补助费、绩效工资15.02万元、其他工资福利支出61.74万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.02万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费112.2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费2.6万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费5.22万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

海原县审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于海原县审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县审批服务管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0 万元。2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于海原县审批服务管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县审批服务管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县审批服务管理局2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如:一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于海原县审批服务管理局2022年收支预算情况的总体说明

海原县审批服务管理局2022年收入总预算375.54万元，其中：本年收入 375.54 万元，上年结转结余0万元；支出总预算375.54万元，其中：本年支出 375.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入375.54万元，占100 %；事业预算收入0 万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出375.54万元，占 100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县审批服务管理局机关运行经费财政拨款预算375.54万元，比2021年预算减少55.04万元，下降12.78 %。主要原因是：一般公共服务支出减少59.63万元，下降15.63%、社会保障和就业支出增加5.28万元，增加39.48%、卫生健康支出减少0.71万元，下降6.64%、住房保障支出172.26元，增加0.06%。

（二）政府采购情况

2022年，海原县审批服务管理局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 20.85万元；其他资产价值31.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值20.85万元；其他资产价值 31.55万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县审批服务管理局项目绩效   无

（五）其他需说明的事项

无 

      海原县审批服务管理局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。