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2022年
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海原县水务局2022年部门预算

索引号 640522012/2022-00013 文号 生成日期 2021-12-03 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县水务局 责任部门 海原县水务局


目  录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。组织拟订全县水利发展规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障组织实施最严格水资源管理制度,监督管理全县水资源,组织拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织审批取水许可、水资源论证和防洪论证事项,指导开展水资源有偿使用工作。指导工业、农业、生态及城市供水工作。

(三)负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施。

(四)指导水资源保护工作。会同编制并监督实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五)负责全县节约用水工作。组织编制节约用水规划并实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全县水利基础设施网络建设。负责全县重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。对河道采砂规划和计划的编制提出建议,负责河道管理范围内工程建设方案审核工作。

(七)组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程质量和安全监督,依法负责水利行业安全生产工作。

(八)负责全县水土保持工作。组织拟订全县水土保持规划并组织实施。负责全县水土流失综合治理项目和淤地坝的建设和运行管理工作、预防监督监测工作。负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

(九)负责全县农村水利工作。组织开展全县农村饮水安全工程和农田灌溉工程的建设与改造,指导节水灌溉有关工作。会同农业农村部门做好农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。

(十)负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施及评估工作。推动水利扶贫工作。

(十一)负责涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法,协调跨区域水事纠纷。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县水库、大坝的安全运行管理。负责水利建设市场的监督管理。会同应急管理部门处置水利突发公共事件。

(十二)组织开展水利科技工作。组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。负责水利行业安全生产工作。

(十四)完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海原县水务局内设综合办公室、规划计划股2个股室。所属事业单位6个,分别为:海原县水利工作站、海原县水土保持工作站、海原县水政监察大队、海原县农村供水管理中心、海原县河湖管理事务中心、海原县水务局树台水保试验站。其中,独立核算单位1个,独立编制单位6个。行政编制9人,事业编制127人。截止2021年底,实有在职人员133人,其中,行政人员6人,事业人员127人。遗属62人。从预算结构看,只包含水务局本级预算。



第二部分  2022年部门预算表


一、财政拨款收支预算总表

                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

3964.74 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

619.72 

619.72 




(九)卫生健康支出

137.22 

137.22 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

2873.13 

2873.13 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

334.67 

334.67 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3964.74 

支出总计

3964.74

3964.74


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080501

行政单位离退休


362.44

362.44




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


171.52

171.52




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


85.76

85.76




2101102

事业单位医疗


94.34

94.34




2101103

公务员医疗补助


42.88

42.88




2130301

行政运行


2175.83

2175.83




2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出


27.30 


27.30 



2130335

农村人畜饮水


670.00


670.00



2210201

住房公积金


218.19

218.19




2210203

购房补贴


116.48

116.48




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

3267.44

3156.98

110.46

301

一、工资福利支出

2770.57

2770.57


30101

基本工资

700.15

700.15


30102

津贴补贴

653.90

653.90


30103

奖金

446.64

446.64


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

347.54

347.54


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

171.52

171.52


30109

职业年金缴费

85.76

85.76


30110

职工基本医疗保险缴费

94.34

94.34


30111

公务员医疗补助缴费

42.88

42.88


30112

其他社会保障缴费

9.65

9.65


30113

住房公积金

218.19

218.19


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

110.46


110.46

30201

办公费

10.00


10.00

30202

印刷费

2.00


2.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3.00


3.00

30206

电费

5.50


5.50

30207

邮电费

2.64


2.64

30208

取暖费

9.26


9.26

30209

物业管理费




30211

差旅费

22.00


22.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

3.66


3.66

30214

租赁费




30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费

2.00


2.00

30217

公务接待费

9.00


9.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

10.00


10.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

5.00


5.00

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

6.22


6.22

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

19.18


19.18

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费

386.41

386.41


30302

退休费

362.44

362.44


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

23.97

23.97


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.50





9.50

1.87





1.87

9.00





9.00



















五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






























六、部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3964.74

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

3964.74

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

3964.74

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

3964.74

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

3964.74

本年支出合计

3964.74





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

3964.74

支出总计

3964.74

七、部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3964.74

3964.74

3964.74














八、部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501

行政单位离退休

362.44








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.52








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.76








2101102

事业单位医疗

94.34








2101103

公务员医疗补助

42.88








2130301

行政运行

2175.83








2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

27.30 








2130335

农村人畜饮水

670.00








2210201

住房公积金

218.19








2210203

购房补贴

116.48








合计


3964.74










第三部分    2022年部门预算说明


一、关于水务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务局2022年财政拨款收入预算3964.74万元,其中:本年收入 3964.74万元,包括:一般公共预算拨款3964.74万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算3964.94万元,其中:社会保障和就业支出619.72万元,卫生健康支出137.22万元,农林水支出2873.13万元,住房保障支出334.67 万元。

二、关于水务局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

水务局2022年一般公共预算财政拨款基本支出3269.44万元,其中:本年收入安排支出3269.44万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数3302.52万元减少33.08万元,减少1.00%。

人员经费3156.98万元,主要包括:基本工资700.15万元、津贴补贴653.90万元、奖金446.64万元、绩效工资347.54万元、社会保障缴费404.15万元、住房公积金218.19万元、生活补助386.41万元。

公用经费110.46万元,主要包括:办公费10.00万元、印刷费2万元、水费3.00万元、电费5.5万元、邮电费2.64万元、取暖费9.26万元、差旅费22万元、维修费3.66万元,会议费1万元、培训费2万元,公务接待费9.0万元、劳务费10万元、公会经费5万元、其他交通费用6.22万元、其他商品和服务支出19.18万元。

(二)项目支出情况说明

水务局2022年一般公共预算财政拨款项目支出697.30万元,其中:本年收入安排支出697.30万元。农林水支出(类)水利(款)其他大中型水库移民后期扶持专项支出(项)2022年预算安排27.3万元,与2021年决算数27.3万元持平,主要用于海原县大中型水库移民生产补助(撒台);农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2022年预算安排670万元,比2021年决算数增加139.71万元,增加26.35%,主要用于海原县农村饮水安全工程维修养护资金(主要是三河、七营、李旺、高崖、甘城五乡镇农村饮水安全维修养护资金)170.00万元;海原县中南部城乡饮水安全工程水源价格补贴资金500.00万元。

三、关于水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为9.0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费9.0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是无出国出境人员;公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因是我单位没有购置公务车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无公车;公务接待费减少0.5万元,主要原因压缩经费支出,严格中央八项规定。

四、关于水务局2022年收支预算情况的总体说明

水务局2022年收入总预算3964.74万元,其中:本年收入3964.74万元;支出总预算3964.74万元,其中:本年支出3964.74万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3964.74万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入0    万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出3964.74万元,占100%;事业支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占 0%。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,水务局本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算110.46万元,比2021年预算增加19.76万元,增幅21.79%。主要原因是:今年人员公用经费整体提标,车改后不保留公务用车,无车辆费用。

(二)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,水务局占用使用国有资产总体情况为房屋11429.96平方米,价值364.23万元;土地1390925.5平方米,价值 0 万元;车辆52辆,价值435.16万元;办公家具价值54.39万元;其他资产价值8703.85万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋11429.96平方米,价值364.23万元;土地1390925.5平方米,价值 0万元;车辆52辆,价值435.16万元;办公家具价值54.39万元;其他资产价值8703.85万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。

(三)预算绩效情况

2022年水务局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(四)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区资金、因无具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。



第四部分——名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.移民补助(2082201):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

10.基础设施建设和经济发展(2082202):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

11.其他社会保障和就业支出(2089901):反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.水体(2110302):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.行政运行(2130301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.水利工程运行与维护(2130306):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

17.水利执法监督(2130309):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

18.水土保持(2130310):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

19.农村水利(2130316):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20.江河湖库水系综合整治(2130319):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

21.大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

22.农村人畜饮水(2130335):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

23.住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出(2299901):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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