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2022年
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海原县甘城乡人民政府2022年部门预算

索引号 /2022-00087 文号 生成日期 2021-12-03 21:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘城乡 责任部门 海原县甘城乡人民政府

               海原县甘城乡人民政府2022年部门预算

                            目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

     海原县甘城乡人民政府2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

二、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。

三、搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

四、维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括:甘城乡本级预算。下设综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务中心、财经服务中心、民生服务中心、农业服务中心等9个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个。与上年一致。行政编制14人,事业编制19人。2021年末,实有在职人员35人,其中:行政人员12人,事业人员23人。

        海原县甘城乡人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                       财政拨款收支预算总表    

                                                       单位:万元

      收     入

                支     出

   目

 预算数

项目(按功能分类)

         预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1075.9831

一、本年支出

1075.9831

1075.9831


(一)一般公共预算财政拨款收入

1075.9831

(一)一般公共服务支出

 567.4666

 567.4666


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

79.1990

79.1990




(九)卫生健康支出

 30.3366

 30.3366




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

 322.5000

 322.5000




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

 76.4808

 76.4808




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1075.9831

支出总计:      1075.9831

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                           一般公共预算财政拨款支出表

                                                         单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

  合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行

 554.83

 572.47

 567.47

5.0

 17.64

  4%

2080501

行政单位离退休


 22.32

 22.32



 22.32


 100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

    46.65

 37.92

 37.92



-8.73


 19%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


 18.96

 18.96



18.96


100%

2101101

行政单位医疗

  25.53

  20.86

 20.86


-4.67

19%

2101103

公务员医疗补助

  11.57

  9.48

 9.48


-2.09

18%

2130705

 对村民委员会和党支部的补助

  297.74

  322.5

 322.5



 24.76


 9%

2210201

住房公积金

  49.52

 51.29

 51.29


 1.77

 4%

2210203

住房补贴

  19.12

 25.19

 25.19


 6.07

 32%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                       一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                            单位:万元

           经济科目

            基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

  人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资

148.92

148.92


30102

津贴补贴

227.78

227.78


30103

奖金

117.19

117.19


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

55.07

55.07


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.92

37.92


30109

职业年金缴费

18.96

18.96


30110

职工基本医疗保险缴费

20.86

20.86


30111

公务员医疗补助缴费

9.48

9.48


30112

其他社会保障缴费

1.66

1.66


30113

住房公积金

25.19

25.19


30114

医疗费




30199

 其他工资福利支出

10.18

10.18


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

86.84

86.84


30202

印刷费

 6.0

 6.0


30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

5.0

5.0


30207

邮电费




30208

取暖费

15.0

15.0


30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

4.56

4.56


30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

 5.0

 5.0


30239

其他交通费用

10.1772

10.1772


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

5.092

5.092


303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费

22.71

22.71


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

247.97

247.97


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

 个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

 四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.0




5.0


5.0




5.0


5.0


5.0


5.0










































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

                          政府性基金预算财政拨款支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

      2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目

编码

科目

名称

合计

基本支出

项目

支出

增减额

增减%

  小计

人员经费

日常公用经费

2120804

农村基础设施建设

25.14







-25.14


 100%



























































































六、部门收支预算总表

                                 部门收支预算总表

                                                           单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1075.9831

一、行政支出

1075.9831

(1)一般公共预算财政拨款收入

1075.9831

其中:财政拨款支出

1075.9831

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


 非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


 五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


 七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1075.9831

本年支出合计

1075.9831





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


 非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


 (4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

1075.9831

支出总计

1075.9831

七、部门收入总表

                                   部门收入总表

                                                            单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1075.9831

1075.9831

1075.9831

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















































































八、部门支出总表

                                部门支出总表

                                                          单位:万元

     科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支  出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

567.47

567.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

22.32

22.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

37.92

37.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

322.5

322.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

51.29

51.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

25.19

25.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


海原县甘城乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县甘城乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

甘城乡人民政府2022年财政拨款收入预算 1075.9831万元,其中:本年收入1075.9831万元,包括一般公共预算拨款1075.9831万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1075.9831万元,包括:一般公共服务支出567.4666万元、社会保障和就业支出79.1999万元、卫生健康支出30.3366元、农林水支出322.5万元、住房保障支出76.4808万元。

二、关于海原县甘城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1070.9831万元,其中:本年收入安排支出1070.9831万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数较少0.3万元,较少0.02%。

人员经费933.31元,主要包括:工资性支出261.47万元、津贴补贴及奖金312.68万元、社会保障缴费88.88万元、其他工资福利支出246.9万元、离退休费22.32万元及一般对家庭和个人的支出1.0692万元。

公用经费137.67万元,主要包括:综合定额46.5万元、公务用车运行维护费5万元、离退休人员管理费0.39万元,其他支出85.77万元。

(二)项目支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。主要包括乡镇执法专项业务经费5万元。比2021年执行数增加5万元,增长100%,主要用于保障执法车辆正常运行。

三、关于海原县甘城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县甘城乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加 0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因为无因公出国人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因为车辆编制已核定;公务用车运行费减少0万元,主要原因为车辆运行核算已定;公务接待费减少0万元,主要原因为严格控制公务接待事宜,厉行节约。

四、关于海原县甘城乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县甘城乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县甘城乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡人民政府2022年收入总预算1075.9831万元,其中:本年收入  1075.9831万元,上年结转0万元;支出总预算1075.9831万元,其中:本年支出1075.9831万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1075.9831万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1075.9831万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县甘城乡人民政府本级所属内部机构1个行政单位和3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算137.67万元,比2021年预算减少6.01元,减少4.1 %。主要原因是机构改革,人员减少,经费减少。

(二)政府采购情况

2022年,海原县甘城乡人民政府采购预算4.7万元,其中:政府采购货物预算4.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋2593.8平方米,价值 122.03万元;土地6300平方米,价值4.5万元;车辆7辆,价值74.6518万元;办公家具价值41.9715万元;其他资产价值129.767365万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋2593.8平方米,价值122.03万元;土地 6300平方米,价值4.5万元;车辆7辆,价值74.6518万元;办公家具价值41.9715万元;其他资产价值129.767365 万元。

所属单位房屋  0平方米,价值0.00万元;土地  0平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2022年甘城乡人民政府拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。

  海原县甘城乡人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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