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2022年
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海原县三河镇人民政府2022年部门预算

索引号 640522036/2022-00001 文号 生成日期 2021-12-03 11:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇人民政府

海原县三河镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县三河镇人民政府2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县三河镇2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府,法人代表白向平。主要职责;一是执行政策职能。包括:1贯彻执行上级政府的各项方针政策,保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利;2加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是经济发展职能,三是公共服务职能,四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。

二、部门预算单位构成

单位构成内设党政政办室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心,计划生育服务中心,民生服务中心,国土资源与村镇规划管理站,特色产业发展服务中心,社会事务科。人员编制75名,其中:行政编制35名,事业编制40名。独立核算单位1个,从预算结构看,只包含本级预算。

海原县三河镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

     入

     出

    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2520.71  

一、本年支出

2520.71

2520.71


(一)一般公共预算财政拨款收入

2520.71  

(一)一般公共服务支出

1183.98  

1183.98  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

158.92  

158.92  




(九)卫生健康支出

63.38  

63.38  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

147.00  

147.00  




(十二)农林水支出

809.22  

809.22  




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

158.21  

158.21  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2520.71  

支出总计  2520.71       2520.71

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行

1204.52  

1183.98  

1168.98  

15.00  

-20.54

-1.70

2080501

行政单位离退休


40.07  

40.07  


40.07

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.69  

79.23  

79.23  


1.46

-1.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


39.62  

39.62  


39.62

100.00

2101101

行政单位医疗

42.94

43.58

43.58


2.44

5.68

2101103

公务员医疗补助

20.00  

19.80  

19.80  


0.2

1.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

128.18

147.00

147.00


18.82

14.68

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

783.87

809.22

809.22


25.35

3.23

2210201

住房公积金

105.82

105.33

105.33


-0.49

-0.46

2210203

购房补贴

40.03  

52.88  

52.88  


12.85

32.10

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2520.7

2237.00

283.70

301

一、工资福利支出

2194.17

2194.17


30101

基本工资

314.00

314.00


30102

津贴补贴

437.78

437.78


30103

奖金

232.84

232.84


30106

伙食补助费

37.47

37.47


30107

绩效工资

105.74

105.74


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79.23

79.23


30109

职业年金缴费

39.62

39.62


30110

职工基本医疗保险缴费

43.58

43.58


30111

公务员医疗补助缴费

19.80

19.80


30112

其他社会保障缴费

12.46

12.46


30113

住房公积金

105.33

105.33


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

766.32

766.32


302

二、商品和服务支出

283.70


283.70

30201

办公费

20.00


20.00

30202

印刷费

10.00


10.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

20.00


20.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

10.00


10.00

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

218.70


218.70

303

三、对个人和家庭的补助

42.83

42.83


30301

离休费




30302

退休费

42.83

42.83


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2520.71

一、行政支出

2520.71

1)一般公共预算财政拨款收入

2520.71

其中:财政拨款支出

2520.71

2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2520.71

本年支出合计

2520.71





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

2520.71

支出总计

2520.71

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2520.71

2520.71

2520.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

1183.98

1183.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

40.07

40.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

39.62

39.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

43.58

43.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

809.22

809.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

105.33

105.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

52.88

52.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





















合计

2520.71

2520.71









  

海原县三河镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县三河镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2022年财政拨款收入预算  2520.71万元,其中:本年收入 2520.71万元,包括一般公共预算拨款  2520.71万元,政府性基金预算拨款  0.00万元上年结转结余  0.00万元。财政拨款支出预算  2520.71  万元,包括:一般公共服务支出  1183.98万元社会保障和就业支出  158.92万元卫生健康支出63.38万元,城乡社区支出147.00万元,农林水支出809.22万元,住房保障支出  158.21万元。  

二、关于海原县三河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县三河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出  2520.71  万元,其中:本年收入安排支出  2520.71万元,上年结转资金安排支出  0.00万元。2021年执行数(决算数)增加  230.34万元,增长9.13  %。

人员经费  2237.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资314.00万元,津贴补贴437.78万元,奖金232.84万元,社会保障缴费118.85万元,其他社会保障缴费12.46万元,伙食补助费37.47万元,绩效工资105.74万元,其他工资福利支出766.32万元,离休费0.00万元,退休费0.00万元,抚恤金0.00万元,生活补助0.00万元,职工基本医疗保险缴费43.58万元,公务员医疗补助缴费19.80万元,助学金0.00万元,奖励金0.00万元,住房公积金105.33万元,提租补贴0.00万元,购房补贴52.88万元,其他对个人和家庭的补助支出42.83万元

公用经费  283.70  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费20.00万元,印刷费10.00万元,咨询费0.00万元,手续费0.00万元,水费0.50万元,电费1.00万元,邮电费0.50万元,取暖费3.00万元,物业管理费0.00万元,差旅费20.00万元,因公出国(境)费0.00万元,维修(护)费0.00万元,租赁费0.00万元,会议费0.00万元,培训费0.00万元,公务接待费0.00万元,专用材料费0.00万元,劳务费5.00万元,委托业务费0.00万元,工会经费0.00万元,福利费0.00万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他交通费0.00万元,其他商品和服务支出218.70万元,办公设备购置0.00万元,专用设备购置0.00万元

(二)项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出  15.00万元,其中:本年收入安排支出15.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务201(类)03政府办公厅(室)事务(款)01行政运行(项)2022年预算15.00万元,2021年执行数(决算数)增加5.00  万元,增长50  %。主要用于兴业社区凤凰社区公益性支出

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于海原县三河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇人民政府2022“三公”经费财政拨款预算数为 5.00万元,其中:因公出国(境)费  0.00万元,公务用车购置  0.00万元,公务用车运行费  5.00万元,公务接待费0.00万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加  0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,本年度没有因公出国(境)事务,公务用车购置费增加  0.00万元,主要原因是本年度没有预算安排公务用车购置,公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定,勤俭节约,严格执行预算;公务接待费增加0.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定,勤俭节约,年初未安排公务接待支出

四、关于海原县三河镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县三河镇人民政府2022无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出  0.00万元,上年结转结余资金安排支出 0.00万元。

五、关于海原县三河镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2022年收入总预算2520.71万元,其中:本年收入2520.71万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算2520.71万元,其中:本年支出2520.71万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2520.71万元,占  100%;事业预算收入0.00万元,占  0.00  %;上级补助预算收入0.00万元,  0.00%;附属单位上缴预算收入  0.00万元,  0.00%;经营预算收入0.00万元,占  0.00%;债务预算收入0.00万元,0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00 万元,0.00%;投资预算收益0.00万元,  0.00%其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出  2520.71万元,占100%;事业支出  0.00万元,占  0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占  0.00%;对附属单位补助支出   0.00万元,占  0.00%;投资支出0.00万元,占  0.00%;债务还本支出0.00万元,占  0.00%;其他支出0.00万元,占  0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县三河镇人民政府本级及所属内部机构,  1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算283.70万元,比2021年预算增加  15.31万元,增长5.70  %。主要原因是:机构改革,人员增加,经费增加。

(二)政府采购情况

2022年,海原县三河镇人民政府政府采购预算  0.00万元,其中:政府采购货物预算  0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,海原县三河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2409平方米,价值231.62万元;土地8791平方米,价值0.00万元;车辆8辆,价值62.08万元;办公家具价值65.03万元;其他资产价值75.99万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  2409平方米,价值231.62万元;土地    平方8791平方米,价值0.00万元;车辆  8  辆,价值  62.08万元;办公家具价值  65.03万元;其他资产价值  75.99万元。

所属单位房屋  0平方米,价值0.00万元;土地  0平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2022海原县三河镇人民政府未开展项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

海原县三河镇人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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