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2022年
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海原县审计局2022年部门预算

索引号 640522005/2022-00001 文号 生成日期 2021-12-03 15:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县审计局 责任部门 海原县审计局

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


审计局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县审计局是主管审计工作的县人民政府组成部门,主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家审计方针,拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施;受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告;向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规宏观调控措施的建议;向政府县长提交县级预算执行情况的审计结果等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县审计局部门预算包括:海原县审计局本级预算,下设办公室、财务室、经责室、法规审理室。人员编制17人,其中:行政16人,事业:1人;实有在职人员17人,其中:行政16人,事业1人。


审计局2022年部门预算——预算表

第二部分  海原县审计局2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

449.62

(一)一般公共服务支出

336.16

336.16


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

54.62

54.62




(九)卫生健康支出

16.51

16.51




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

42.33

42.33




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

449.62

支出总计

449.62

449.62


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数     (决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010801

行政运行

275.98

306.16

306.16

0

30.18


10.94%

2010802

一般行政管理事务

10

10


10



2010804

审计业务

90.36

15


15

-75.36

-83.4%

2010806

信息化建设

0.72

5


5

4.28

594.44%

2080501

行政单位离退休

0

23.67

23.67


23.67

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.23

20.63

20.63


2.4

13.17%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.54

10.32

10.32


6.78

191.53%

2101101

行政单位医疗

10.03

11.35

11.35


1.32

13.16%

2101103

公务员医疗补助

6.61

5.16

5.16


-1.45

-21.94%

2210201

住房公积金

23.84

28.29

28.29


4.45

18.67%

2210203

购房补贴

10.73

14.04

14.04


3.31

30.85%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

419.62

376.70

42.92

301

一、工资福利支出

352.42

352.42


30101

基本工资

83.63

83.63


30102

津贴补贴

85.7

85.7


30103

奖金

96.46

96.46


30106

伙食补助费

7.75

7.75


30107

绩效工资

2.23

2.23


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.63

20.63


30109

职业年金缴费

10.32

10.32


30110

职工基本医疗保险缴费

11.35

11.35


30111

公务员医疗补助缴费

5.16

5.16


30112

其他社会保障缴费

0.9

0.9


30113

住房公积金

28.29

28.29


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

42.92


42.92

30201

办公费

10.50


9.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

6.30


6.30

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费



0.7

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

26.12


26.12

303

三、对个人和家庭的补助

24.28

24.28


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.60

0.60


30306

救济费




30307

医疗费补助

2.56

2.56


30308

助学金




30309

奖励金

21.12

21.12


30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0.7

0

0

0

0

0.7









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费









































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

449.62

一、行政支出

449.62

(1)一般公共预算财政拨款收入

449.62

其中:财政拨款支出

449.62

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

449.62

本年支出合计

449.62





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

449.62

支出总计

449.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



449.62

449.62

449.62















八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010801

306.16

306.16








2010802

10

10








2010804

15

15








2010806

5

5








2080501

23.67

23.67








2080505

20.63

20.63








2080506

10.32

10.32








2101101

11.35

11.35








2101103

5.16

5.16








2210201

28.29

28.29








2210203

14.04

14.04








审计局2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于审计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县审计局2022年财政拨款收入预算449.62万元,其中:本年收入449.62万元,包括一般公共预算拨款449.62万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算449.62万元,包括:一般公共服务支出336.16万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出16.51万元,住房保障支出42.33万元。

二、关于审计局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县审计局2022年一般公共预算财政拨款基本支出419.62万元,其中:本年收入安排支出389.75万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加40.81万元,增长11.7%。

人员经费376.7万元,主要包括:基本工资83.63万元、津贴补贴85.7万元、奖金96.46万元、伙食补助费7.75万元,绩效工资2.23万元,社会保障缴费48.36万元、住房公积金28.29万元,其他对个人和家庭的补助支出24.28万元;

公用经费42.92万元,主要包括:办公费9.8万元、取暖费6.3万元、公务接待费0.7万元、其他商品和服务支出26.12万元。

(二)项目支出情况说明

海原县审计局2022年一般公共预算财政拨款项目支出30万元。其中:本年收入安排支出30万元,上年结转结余资金安排支出0万元。主要包括:一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算10万元;一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2022年预算15万元,主要用于审计项目及聘请中介公司审计费用,一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)2022年预算5万元,主要用于审计信息化建设的运行维护,保证审计信息化工作正常运转。

三、关于海原县审计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县审计局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.7万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:无公务用车;公务接待费减少0.3万元,主要原因:严格落实中央八项规定精神,公务接待相应减少。

四、关于海原县审计局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县审计局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县审计局2022年收支预算情况的总体说明

海原县审计局2022年收入总预算449.62万元,其中:本年收入449.62万元,上年结转结余0万元;支出总预算449.62万元,其中:本年支出449.62万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入449.62万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出449.62万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算42.93万元,比2021年预算减少0.9万元,减少2.05%,减少原因:因人员变动及工资福利支出较上年减少。

(二)政府采购情况

2022年,海原县审计局政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,海原县审计局占用使用国有资产总体情况为使用其他单位房屋171平方米;土地0平方米;车辆0辆;办公家具价值22.07万元;其他资产价值93.22万元。国有资产分布情况为:

本级部门使用其他单位房屋171平方米;土地0平方米;车辆0辆;办公家具价值22.07万元;其他资产价值93.22万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,2022年海原县审计局项目绩效共1个:审计业务经费,涉及项目资金20万元,项目绩效详见下表:

2022年海原县审计局项目支出绩效目标申报表


项目名称

审计业务经费


主管部门

海原县审计局

实施单位

海原县审计局


项目负责人及电话

张雪晴-18095598959


项目属性

一般项目

建设期

2022年度


申请资金政策依据

中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的通知

文件名称           及文号

中办发﹝2010﹞32号、审办发〔2007〕41号


项目资金/万元           

年度资金总额:

20.00


其中:中央财政补助

0.00


自治区财政补助

0.00


县本级预算

20.00


其他资金

0.00


年度总体目标

保障审计工作有序开展



绩效
   指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值


产出                  指标       (40分)

数量                  指标

执行审计项目个数

8

≧30个


审计监督政府投资项目数量

8

≧2个


质量                指标

审计发现问题整改通知下达率

3

100%


审计发现问题整改完成率

3

100%


违规违纪查处率

4

100%


时效                 指标

审计工作完成及时率

4

100%


审计业务资金支付及时性

5

2022年底前


成本                 指标

审计业务经费支出总额

5

≦20万元


效益            指标    (40分)

经济效益         指标

减少或挽回经济损失情况

5

有效减少


社会效益         指标

部门单位法人主体责任意识

8

明显增强


违规违纪现象

8

有效遏制


审计人员业务工作能力

7

促进提高


风险管控能力

7

有效提高


可持续影响指标

审计监督机制

3

健立


档案管理完备性

2

完备


满意度               指标   (20分)

满意度指标

被审计工作人员(单位)满意度

20

≥90%


合计

100



(五)其他需说明的事项

除以上事项外,我单位无其他需要说明的事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


附件: 海原县审计局2022年部门预算公开 (2).pdf
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