2022年海原县人大办公室部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县人大办公室2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。内设办公室、财务室等2个股室。 

　二、部门预算单位构成

内设办公室、财务室等2个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个，与上年一致。人员情况：我办编制人数33人，其中行政机关人员32人；事业财政补助人员1人。年末实有人数36人，其中行政机关人员27人；事业财政补助人员9人。

从预算单位构成看，人大办部门预算包括：仅有人大办本级预算。

海原县人大办公室2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原县人大办公室2022年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于海原县人大办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县人大办公室2022年财政拨款收入预算 896.81万元，其中：本年收入 896.81万元，包括一般公共预算拨款 896.81万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算896.81 万元，一般公共服务支出648.82万元、社会保障和就业支出124.99 万元、住房保障支87.92 万元。

  二、关于海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出886.81万元，其中：本年收入安排支出 886.81万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数增加210.64万元，增长30.70%。

人员经费 751.40 万元，主要包括：基本工资176.24万元、津贴补贴217.28万元、奖金130.16万元、社会保障缴费124.99、其他工资福利支出2.60万元、退休费59.20万元、生活补助4.75万元、住房公积金58.38万元、购房补贴29.54万元、其他对个人和家庭的补助支出63.95万元；

公用经费135.41万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.50万元、邮电费1.5万元、差旅费6.00万元、维修（护）费2万元、会议费50.00万元、劳务费4.00万元、其他交通费30.77万元、其他商品和服务支出28.64万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：2010106人大监督2021年预算 5 万元，比2021年执行数减少5万元，下降50%。主要原因是2022年度减少人大联网监督经费。2010109人大信访2021年预算 5 万元，比2021年执行数减少6.75 万元，下降57.45%。主要原因是2021年度支出上年度未支出费用。

   三、关于海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人大办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算和2021年一致。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我办无出国人员；公务用车购置费增加0 万元，主要原因是我办无车辆购置；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加0 万元，主要原因是我办今年没有公务接待费。

  四、关于海原县人大办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人大办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于海原县人大办公室2022年收支预算情况的总体说明

海原县人大办公室2022年收入总预算 896.81 万元，其中：本年收入 896.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 896.81 万元，其中：本年支出 896.81 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 896.81 万元，占 100%；事业预算收入  0  万元，占 0%；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0   万元，占0%；经营预算收入 0 万元，占0%；债务预算收入 0  万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入 0  万元，占0%。

本年支出包括：行政支出  896.81 万元，占100%；事业支出  0  万元，占0%；经营支出 0   万元，占0%；上缴上级支出 0  万元，占0%；对附属单位补助支出 0  万元，占0%；投资支出 0  万元，占0%；债务还本支出 0  万元，占0%；其他支出 0  万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县人大办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 896.81 万元，比2021年预算增加266.18 万元，增长42.21%。主要原因是：本年度我单位调入十名人员，新录用一名人员，以及退休人员工资做到当年预算中。

（二）政府采购情况

2022年，海原县人大办公室政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县人大办公室占用使用国有资产总体情况为房屋  1909.6  平方米，价值 238.63   万元；土地    0平方米，价值   0 万元；车辆 0  辆，价值  0 万元；办公家具价值   34.51万元；其他资产价值 51.37  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  1909.6 平方米，价值  238.63  万元；土地  0  平方米，价值  0 万元；车辆  0 辆，价值  0 万元；办公家具价值  34.51  万元；其他资产价值 51.37 万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县人大办公室暂时无重点项目暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县人大办公室2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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