欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2022年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2022年

2022年海原县人大办公室部门预算

索引号 640522001/2022-00019 文号 生成日期 2021-12-03 14:45:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县人大办公室

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释


海原县人大办公室2022年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构,其任务是按照各自的职责,互相配合、协调一致、积极工作,为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。内设办公室、财务室等2个股室。

 二、部门预算单位构成

内设办公室、财务室等2个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个,与上年一致。人员情况:我办编制人数33人,其中行政机关人员32人;事业财政补助人员1人。年末实有人数36人,其中行政机关人员27人;事业财政补助人员9人。

从预算单位构成看,人大办部门预算包括:仅有人大办本级预算。



海原县人大办公室2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

896.81

一、本年支出

896.81

896.81


(一)一般公共预算财政拨款收入

896.81

(一)一般公共服务支出

648.82

648.82


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

124.99

124.99




(九)卫生健康支出

35.08

35.08




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

87.92

87.92




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

896.81

支出总计                   896.81

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

102

海原县人大办公室

686.17 

896.81

886.81

10.00

210.64

30.70

 102001

海原县人大办公室本级

686.17 

896.81

886.81

10.00

210.64

30.70

  2010101

  行政运行

425.20 

588.82

588.82


163.62

38.48

  2010104

  人大会议

51.40 

50.00

50.00


-1.4

-2.72

  2010106

  人大监督

10.00

5.00


5.00

-5

-50

  2010109

  人大信访工作

11.75 

5.00


5.00

-6.75

-57.45

  2080501

  行政单位离退休


59.20

59.20




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.36

43.86

43.86


11.50

35.54

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.83

21.93

21.93


18.1

472.58

  2101101

  行政单位医疗

17.86

24.12

24.12


6.26

35.05

  2101103

  公务员医疗补助

16.32

10.96

10.96


-5.36

-32.84

  2210201

  住房公积金

33.84

58.38

58.38


24.54

72.52

  2210203

  购房补贴

36.25

29.54

29.54


-6.71

-18.51

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

886.81

751.40

135.41

301

一、工资福利支出

687.45

687.45


30101

基本工资

176.24

176.24


30102

津贴补贴

217.28

217.28


30103

奖金

130.16

130.16


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.86

43.86


30109

职业年金缴费

21.93

21.93


30110

职工基本医疗保险缴费

24.12

24.12


30111

公务员医疗补助缴费

10.86

10.86


30112

其他社会保障缴费

1.92

1.92


30113

住房公积金

58.38

58.38


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

2.60

2.60


302

二、商品和服务支出

135.41


135.41

30201

办公费

10.00


10.00

30202

印刷费

2.50


2.50

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.5


1.5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

6.00


6.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费




30215

会议费

50.00


50.00

30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

4.00


4.00

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

30.77


30.77

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

28.64


28.64

303

三、对个人和家庭的补助

63.95

63.95


30301

离休费




30302

退休费

59.20

59.20


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

4.75

4.75


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出


0

0

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经



0 

0 

0

0 

0

0 

0

0





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

896.81

一、行政支出

896.81

    (1)一般公共预算财政拨款收入

896.81

            其中:财政拨款支出

896.81

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

896.81

本年支出合计

896.81





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

896.81

支出总计

896.81

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

896.81

896.81

896.81






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2010101

425.20 

425.20 








  2010104

51.40 

51.40 








  2010106

10.00

10.00








  2010109

11.75 

11.75 








  2080501










  2080505

32.36

32.36








  2080506

3.83

3.83








  2101101

17.86

17.86








  2101103

16.32

16.32








  2210201

33.84

33.84








  2210203

36.25

36.25





























海原县人大办公室2022年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于海原县人大办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人大办公室2022年财政拨款收入预算 896.81万元,其中:本年收入 896.81万元,包括一般公共预算拨款 896.81万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算896.81万元,一般公共服务支出648.82万元、社会保障和就业支出124.99万元、住房保障支87.92万元。

  二、关于海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出886.81万元,其中:本年收入安排支出 886.81万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2021年执行数增加210.64万元,增长30.70%。

人员经费 751.40万元,主要包括:基本工资176.24万元、津贴补贴217.28万元、奖金130.16万元、社会保障缴费124.99、其他工资福利支出2.60万元、退休费59.20万元、生活补助4.75万元、住房公积金58.38万元、购房补贴29.54万元、其他对个人和家庭的补助支出63.95万元;

公用经费135.41万元,主要包括:办公费10.00万元、印刷费2.50万元、邮电费1.5万元、差旅费6.00万元、维修(护)费2万元、会议费50.00万元、劳务费4.00万元、其他交通费30.77万元、其他商品和服务支出28.64万元。

(二)项目支出情况说明

海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:2010106人大监督2021年预算 5万元,比2021年执行数减少5万元,下降50%。主要原因是2022年度减少人大联网监督经费。2010109人大信访2021年预算 5 万元,比2021年执行数减少6.75万元,下降57.45%。主要原因是2021年度支出上年度未支出费用。

   三、关于海原县人大办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人大办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算和2021年一致。其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是我办无出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因是我办无车辆购置;公务用车运行费增加0 万元,主要原因是与上年一致;公务接待费增加0 万元,主要原因是我办今年没有公务接待费。

  四、关于海原县人大办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人大办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于海原县人大办公室2022年收支预算情况的总体说明

海原县人大办公室2022年收入总预算 896.81万元,其中:本年收入 896.81万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 896.81万元,其中:本年支出 896.81万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 896.81万元,占 100%;事业预算收入  0  万元,占 0%;上级补助预算收入    0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0   万元,占0%;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入 0  万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占0%;投资预算收益 0万元,占0%;其他预算收入 0  万元,占0%。

本年支出包括:行政支出896.81万元,占100%;事业支出  0  万元,占0%;经营支出 0   万元,占0%;上缴上级支出 0  万元,占0%;对附属单位补助支出 0  万元,占0%;投资支出 0  万元,占0%;债务还本支出 0  万元,占0%;其他支出 0  万元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县人大办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算896.81 万元,比2021年预算增加266.18万元,增长42.21%。主要原因是:本年度我单位调入十名人员,新录用一名人员,以及退休人员工资做到当年预算中。

(二)政府采购情况

2022年,海原县人大办公室政府采购预算 0  万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县人大办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1909.6  平方米,价值 238.63   万元;土地    0平方米,价值   0 万元;车辆 0  辆,价值0万元;办公家具价值   34.51万元;其他资产价值 51.37  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1909.6平方米,价值238.63  万元;土地  0  平方米,价值  0 万元;车辆  0辆,价值0万元;办公家具价值34.51  万元;其他资产价值 51.37 万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县人大办公室暂时无重点项目暂未开展绩效评价。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


海原县人大办公室2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

......

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部