2022年

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海原县纪委监委2022年部门预算

索引号	640522001/2022-00006	文号		生成日期	2021-12-03 10:30:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县纪委监委

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县纪委监委2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

海原县纪委监委负责贯彻落实上级党中央和区、市、关于加强党风廉政建设的决定和指示，抓好本县反腐败工作和党风廉政建设工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况负责，负责县委各机关、政府各部门，各乡、镇村（社区）有关违纪审查问题，党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件；协助同级党组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员干部履行职责和行使权力情况进行监督；受理对党组织和党员干部违反党纪行为的检举、控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，海原县纪委监委部门预算包括：纳入本单位2021年部门预算编制的一级预算单位包括：海原县纪委监委。

我委行政编制54人，行政工勤编5人，事业编制12人。2021年末，实有在职人员64人，其中：行政人员53人，事业人员11人。

从预算单位构成看，海原县纪委监委部门预算包括：海原县纪委监委本级预算。无二级预算单位。

海原县纪委监委2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	1268.79	1268.79
（一）一般公共预算财政拨款收入	1268.79	（一）一般公共服务支出	970.36	970.36
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	113.43	113.43
		（九）卫生健康支出	51.24	51.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	133.75	133.75
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计1268.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2011101	行政运行	864.86	950.36	950.36		-85.50		-9.88
2011106	巡视工作	34.94	30		30	4.94		16.63
2080501	行政单位离退休	0	17.34	17.34		17.34		100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	64.05	64.05		-1.38		-2.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	32.08	32.08		1.82		5.36
2101101	行政单位医疗	34.66	35.23	35.23		-0.57		-1.64
2101103	公务员医疗补助	15.67	16.01	16.01		0.34		2.16
2210201	住房公积金	77.55	92.80	92.80		15.15		10.5
2210203	购房补贴		40.94	40.94

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	236.59	236.59
30102	津贴补贴	332.42	332.42
30103	奖金	225.73	225.73
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	24.45	24.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	64.05
30109	职业年金缴费	32.02	32.02
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	92.80	92.80
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	47.15		47.15
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	17.34		17.34
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.33		0.33
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2021年执行数（决算数）

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

14.00

12.53

39.00

37.00

10.00

2.00　

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1268.79	一、行政支出	1268.79
（1）一般公共预算财政拨款收入	1268.79	其中：财政拨款支出	1268.79
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1268.79	1268.79	1268.79
			1268.79
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1268.79	支出总计	1268.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1268.79

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011101	940.36	940.36
2080501	17.34	17.34
2080505	64.05	64.05
2080506	32.02	32.02
2101101	35.23	35.23
2101103	16.01	16.01
2210201	92.80	92.80
2210203	40.94	40.94

2022年海原县纪委监委项目支出绩效目标申报表
项目名称		巡察专项业务经费
主管部门		海原县纪委监委		实施单位	海原县纪委监委
项目负责人及电话		董治耀18909551111
项目属性		一般项目		实施期	2022年度
申请资金政策依据		《关于呈报自治区党委巡视海原县“回头看”反馈意见整改落实情况的报告》		文件号	海党发【2017】30号
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			30
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			30
		其他资金			0.00
年度总体目标	检查指导和组织协调部门的党风廉政建设和反腐败工作，全面推进“两个责任”，着力影响解决全县经济发展和人民群众反应强烈的突出问题。

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	组建巡察组个数	4	3个
			巡察部门个数	4	5个
		质量指标	出具部门巡查报告份数	4	5份
			巡查报告质量	5	审核通过
			巡察监督发现存在问题	5	整改落实
		时效指标	部门巡查工作完成及时性	5	按期完成
			巡察监督发现存在问题完成整改及时性	5	按期完成
		成本指标	巡查工作经费支出总额	8	≦30万元
	效益指标（40分）	社会效益指标	部门的党风廉政建设和反腐败工作	10	促进提高
			部门“两个责任”	10	有效落实
			被巡查单位尽责履职水平	10	明显提高
		可持续影响指标	巡查工作机制	5	健全
			档案管理完备性	5	完备
	满意度指标（10分）	满意度指标	被巡查对象满意度	10	≧90%
合计				90

海原县纪委监委2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县纪委监委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县纪委监委2022年财政拨款收入预算1164.61万元，其中：本年收入 1268.79万元，包括一般公共预算拨款1268.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 1268.79万元，包括：一般公共服务支出970.36万元、社会保障和就业支出113.43万元、卫生健康支出51.24万元、住房保障支出133.75万元.

二、关于海原县海原县纪委监委2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县纪委监委2022年一般公共预算财政拨款基本支出1238.79万元，其中：本年收入安排支出1238.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加96.81万元，增长7.55%。

人员经费1089.86万元，主要包括：基本工资462.13万元、津贴奖金449.89万元、社会保障缴费150.14万元、行政离退休工资17.34万元、其他工资福利支出10.03万元、生活补助0.33万元。

公用经费148.93万元，主要包括：办公费30万元、印刷费6万元、咨询费2万元、电费1万元、邮电费3万元、维护费3万元、会议费3万元、接待费2万元、取暖费3万元、差旅费30万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费47.15万元、其他商品和服务支出5.78万元。

（二）项目支出情况说明

海原县纪委监委2022年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括1、一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视巡察（项）2022年预算 30万元，比2021年执行数（决算数）减少4.94万元，下降16.63%。主要用于巡察办工作经费。

三、关于海原县纪委监委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数为39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费27万元,公务用车运行费10万元，公务接待费2万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加23万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置费增加13万元，主要原因是新购置一辆7座商务车，车辆购置费增加；财政拨款预算公务用车运行费较上年增加10万元；公务接待费财政拨款预算与上年持平，主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减支出。

四、关于海原县纪委监委2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县纪委监委2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原纪委监委2022年收支预算情况的总体说明

海原县纪委监委2022年收入总预算1268.79万元，其中：本年收入1268.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算1268.79万元，其中：本年支出1268.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1268.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1268.79万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县纪委监委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算104.50万元，比2021年预算增加7万元，增长6.69 %。主要原因是综合定额人均标准增加。

（二）政府采购情况

2022年，海原县纪委监委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值73.77万元；办公家具价值44.29万元；其他资产价值364.24万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值73.77万元；办公家具价值44.29万元；其他资产价值364.240万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年我委涉及项目为巡察专项业务经费，海原县纪委监委及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，现将海原县纪委监委绩效开展情况具体公开于表八下面。

（五）其他需说明的事项

无

海原县纪委监委2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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