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2022年
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海原县发展和改革局2022年部门预算

索引号 640522002/2022-00001 文号 生成日期 2021-12-03 10:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县发改局 责任部门 海原县发展和改革局

                              目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


               海原县发展和改革局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门,主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制,国民经济运行预警监测,项目建设与管理,价格认证等工作。

二、部门预算单位构成

我局下设办公室、投资股、农经股、社会股、能源股、物价股、造价审核办、粮食和应急物资储备中心、价格认证中心等9个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个。

我局行政编制10人,行政工勤编2人,事业编制36人,事业单位控制编制1人。2021年末,实有在职人员47人,其中:行政人员19人,事业人员27人,事业控编人员1人

从预算单位构成看,海原县发展和改革局部门预算包括:海原县发展和改革局本级预算。无二级预算单位。

海原县发展和改革局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

   二、一般公共预算财政拨款支出表

   三、一般公共预算财政拨款基本支出表

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

    六、部门收支预算总表


七、部门收入总表


八、部门支出总表


           海原县发展和改革局2022年部门预算——部门预算

                           情况说明

一、关于海原县发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县发展和改革局2022年财政拨款收入预算1164.61万元,其中:本年收入 1164.61万元,包括一般公共预算拨款1164.61万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1164.61万元,包括:一般公共服务支出692.06万元、社会保障和就业支出164.72万元、卫生健康支出44.78万元、住房保障支出11.14万元、粮油物资储备支出151.65万元

二、关于海原县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1012.96万元,其中:本年收入安排支出1012.96万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加170.83万元,增长20.29%。

人员经费957.36万元,主要包括:基本工资219.68万元、津贴补贴194.15万元、奖金167.03万元、社会保障缴费205.56万元、绩效工资76.25万元、其他工资福利支出7万元、退休费80.76万元、生活补助6.93万元。

公用经费55.6万元,主要包括:办公费17.4万元、取暖费5.82万元、差旅费7万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费14.06万元、其他商品和服务支出1.32万元

(二)项目支出情况说明

海原县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款项目支出151.65万元,其中:本年收入安排支出151.65万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目(类)粮油物资储备支出(款)粮油物资事务(项)其他粮油物资事务支出2022年预算151.65万元,比2021年执行数(决算数)增加48.09万元,增长46.44%。主要用于原粮与成品粮油轮换保管等支出。

三、关于海原县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县发展和改革局2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少2.3万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无出国(境)人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因是无车辆购置;公务用车运行费财政拨款预算与上年持平;公务接待费减少2.3万元,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减支出。

四、关于海原县发展和改革局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县发展和改革局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明

海原县发展和改革局2022年收入总预算1164.61万元,其中:本年收入1164.61万元,上年结转结余0万元;支出总预算1164.61万元,其中:本年支出1164.61万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1164.61万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1164.61万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县发展和改革局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算55.6万元,比2021年预算增加8.59万元,增长18.27%。主要原因是综合定额人均标准增加。

(二)政府采购情况

2022年,海原县发展和改革局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202110月31日,海原县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋1960平方米,价值486.14万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值22.29万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1960平方米,价值486.14万元;土地0    平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值22.29万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年我局无重点项目,所以尚未开展绩效评价。

(五)其他需说明的事项

        海原县发展和改革局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。





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