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2022年
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海原县统计局2022年部门预算

索引号 640522023/2022-00001 文号 生成日期 2021-12-09 10:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县统计局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。

2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。

3.负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。

4.负责全县主要经济指标考核的统计工作。

5.在县委、政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。

6.根据县政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。

7.指导、监督全县统计基层基础工作。

8.负责全县统计人员的业务培训。

9.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县统计局部门预算包括海原县统计局本级预算、所属行政单位预算。


海原县统计局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

228.79

一、本年支出

228.79

228.79


(一)一般公共预算财政拨款收入

228.79

(一)一般公共服务支出

174.67

174.67


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)社会保障和就业支出

18.72

18.72




(三)卫生健康支出

9.99

9.99




(四)住房保障支出

25.42

25.42


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

228.79

(一)一般公共预算财政拨款

228.79

228.79


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

228.79

支出总计                 228.79

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010501

行政运行

191.78

160.57

160.57


-31.21

-16.27%

2010505

专项统计业务

19.33

14.1


14.1

-5.23

-27.06%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.63

12.48

12.48


3.85

44.61%

2010506

机关事业单位事业年金缴费支出

4.28

6.24

6.24


1.96

45.80%

2101101

行政单位医疗

4.75

6.86

6.86


2.11

44.42%

2101103

公务员医疗补助

2.16

3.12

3.12


0.96

44.44%

2210201

住房公积金

11.16

17.39

17.39


6.23

55.82%

2210203

购房补贴

0

8.03

8.03


8.03

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

214.69

202.03

12.66

301

一、工资福利支出

202.03

202.03


30101

基本工资

46.57

46.57


30102

津贴补贴

56.46

56.46


30103

奖金

42.59

42.59


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

9.77

9.77


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.48

12.48


30109

职业年金缴费

6.24

6.24


30110

职工基本医疗保险缴费

6.86

6.86


30111

公务员医疗补助缴费

3.12

3.12


30112

其他社会保障缴费

0.55

0.55


30113

住房公积金

17.39

17.39


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

12.66


12.66

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

5.46


5.46

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

7.20


7.20

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                               单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费






















































     五、政府性基金预算财政拨款支出表

                                                   单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与

2021年执行数

(决算数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费




























































 六、部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

228.79

一、行政支出

228.79

    (1)一般公共预算财政拨款收入

228.79

            其中:财政拨款支出

228.79

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

228.79

本年支出合计

228.79

十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


     其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


         政府性基金预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


     其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


         政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

228.79

支出总计

228.79

     七、部门收入总表

                                                              单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款

预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

228.79

228.79

228.79

0





























     八、部门支出总表

     单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

103002

228.79

228.79

































































































































海原县统计局2022年部门预算

——部门预算情况说明


一、关于海原县统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县统计局2022年财政拨款收入预算228.79万元,其中:本年收入228.79万元,包括一般公共预算拨款228.79万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算228.79万元,包括:一般公共服务支出174.67万元、社会保障和就业支出18.72万元、住房保障支出25.42万元。

二、关于海原县统计局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

县统计局2022年一般公共预算财政拨款基本支出214.69万元,其中:本年收入安排支出214.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加22.91万元,增长11.95%。

人员经费202.03万元,主要包括:基本工资46.57万元、津贴补贴56.46万元、奖金42.59万元、社会保障缴费0.55万元、绩效工资9.77万元、医疗费6.86万元、住房公积金17.39万元;

公用经费12.66万元,主要包括:其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出7.2万元。

(二)项目支出情况说明

县统计局2022年一般公共预算财政拨款项目支出14.1万元,其中:本年收入安排支出14.1万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

包括:一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项统计业务(05)2022年预算14.1万元,2021年执行数减少5.23万元,下降27.06 %,主要原因是:财政压减支出核减专项经费。

三、关于海原县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0万元。

海原县统计局2022年“三公”经费财政拨款预算为0元,其中:因公出国、公务车购置费、公务车运行费、公务接待费均为0元,主要原因是本单位无该项内容发生。

四、关于海原县统计局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县统计局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县统计局2022年收支预算情况的总体说明

县统计局2022年收入总预算228.79万元,其中:本年收入228.79万元,上年结转结余0万元;支出总预算228.79万元,其中:本年支出228.79万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入228.79万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出228.79万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县统计局本级机关运行经费财政拨款预算5.46万元,比2021年预算增加5.46万元,增长100 %。主要原因是:2021年县统计局无该项内容。

(二)政府采购情况

2022年,县统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.49万元;其他资产价值8.44万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.49万元;其他资产价值8.44万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县统计局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。


海原县统计局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


2022年海原县统计局项目支出绩效目标申报表

项目名称

统计专项业务经费

主管部门

海原县统计局

实施

单位

海原县统计局

项目负责人及电话

马丽-18161644365

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

宁统办字【2018】34号

宁统字【2017】69号

宁政办发【2014】29号

宁统字【2017】62号

文件号

宁统办字【2018】34号

宁统字【2017】69号

宁政办发【2014】29号

宁统字【2017】62号

      项目资金/万元           

年度资金总额:

10.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

10.00

其他资金

0.00

年度总体目标

提高海原县人口统计数据质量,及时准确反映人口发展变化情况,更好为经济社会发展提供服务。

绩效

指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标

(40分)

数量指标

参加培训人数

3

≧100人

开展统计业务类型数量

5

4类:小康社会统计监测、生态移民统计监测、人口变动抽样调查、全国“四下”企业抽样调查

培训天数

2

1天

质量指标

培训合格率

5

100%

统计工作完成质量

5

达到国家标准

时效指标

培训工作完成及时性

5

按期完成

资金支付时效

5

按时支付

成本指标

全年需财政资金

10

≦10

效益

指标

(40分)

社会效益指标

人口变动抽样调查工作

5

有序开展

全县人口数量结构发布等变化情况

10

及时掌握

调查人员业务技能水平

10

不断提高

对统计数据重要性的认识

5

不断增强

可持续影响指标

统计监测工作机制健全性

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度

   指标   (20分)

满意度指标

服务对象满意度

20

≥95%

合     计

100



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