索引号 | 640522023/2022-00001 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 09:36:31 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县统计局 | 责任部门 | 海原县统计局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县统计局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。
2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。
3.负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。
4.负责全县主要经济指标考核的统计工作。
5.在县委、政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。
6.根据县政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。
7.指导、监督全县统计基层基础工作。
8.负责全县统计人员的业务培训。
9.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县统计局部门预算包括海原县统计局本级预算、所属行政单位预算。
海原县统计局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 228.79 | 一、本年支出 | 228.79 | 228.79 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 228.79 | (一)一般公共服务支出 | 174.67 | 174.67 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 18.72 | 18.72 | ||
(三)卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 | |||
(四)住房保障支出 | 25.42 | 25.42 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 228.79 | (一)一般公共预算财政拨款 | 228.79 | 228.79 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 228.79 | 支出总计 228.79 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010501 | 行政运行 | 191.78 | 160.57 | 160.57 | -31.21 | -16.27% | ||
2010505 | 专项统计业务 | 19.33 | 14.1 | 14.1 | -5.23 | -27.06% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.63 | 12.48 | 12.48 | 3.85 | 44.61% | ||
2010506 | 机关事业单位事业年金缴费支出 | 4.28 | 6.24 | 6.24 | 1.96 | 45.80% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.75 | 6.86 | 6.86 | 2.11 | 44.42% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 3.12 | 3.12 | 0.96 | 44.44% | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 17.39 | 17.39 | 6.23 | 55.82% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 214.69 | 202.03 | 12.66 | |
301 | 一、工资福利支出 | 202.03 | 202.03 | |
30101 | 基本工资 | 46.57 | 46.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 56.46 | 56.46 | |
30103 | 奖金 | 42.59 | 42.59 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 9.77 | 9.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.48 | 12.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.24 | 6.24 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 6.86 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.12 | 3.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
30113 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 12.66 | 12.66 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.46 | 5.46 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及 运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及 运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
无 | |||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与 2021年执行数 (决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 228.79 | 一、行政支出 | 228.79 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 228.79 | 其中:财政拨款支出 | 228.79 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 228.79 | 本年支出合计 | 228.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 228.79 | 支出总计 | 228.79 |
七、部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款 预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
228.79 | 228.79 | 228.79 | 0 | ||||||||||||
八、部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
103002 | 228.79 | 228.79 | |||||||
海原县统计局2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
县统计局2022年财政拨款收入预算228.79万元,其中:本年收入228.79万元,包括一般公共预算拨款228.79万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算228.79万元,包括:一般公共服务支出174.67万元、社会保障和就业支出18.72万元、住房保障支出25.42万元。
二、关于海原县统计局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
县统计局2022年一般公共预算财政拨款基本支出214.69万元,其中:本年收入安排支出214.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加22.91万元,增长11.95%。
人员经费202.03万元,主要包括:基本工资46.57万元、津贴补贴56.46万元、奖金42.59万元、社会保障缴费0.55万元、绩效工资9.77万元、医疗费6.86万元、住房公积金17.39万元;
公用经费12.66万元,主要包括:其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出7.2万元。
(二)项目支出情况说明
县统计局2022年一般公共预算财政拨款项目支出14.1万元,其中:本年收入安排支出14.1万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
包括:一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项统计业务(05)2022年预算14.1万元,比2021年执行数减少5.23万元,下降27.06 %,主要原因是:财政压减支出核减专项经费。
三、关于海原县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
县统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0万元。
海原县统计局2022年“三公”经费财政拨款预算为0元,其中:因公出国、公务车购置费、公务车运行费、公务接待费均为0元,主要原因是本单位无该项内容发生。
四、关于海原县统计局2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县统计局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县统计局2022年收支预算情况的总体说明
县统计局2022年收入总预算228.79万元,其中:本年收入228.79万元,上年结转结余0万元;支出总预算228.79万元,其中:本年支出228.79万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入228.79万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出228.79万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县统计局本级机关运行经费财政拨款预算5.46万元,比2021年预算增加5.46万元,增长100 %。主要原因是:2021年县统计局无该项内容。
(二)政府采购情况
2022年,县统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,海原县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.49万元;其他资产价值8.44万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.49万元;其他资产价值8.44万元。
(四)预算绩效情况
2022年海原县统计局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
海原县统计局2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2022年海原县统计局项目支出绩效目标申报表
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项目名称 | 统计专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 海原县统计局 | 实施 单位 | 海原县统计局 | ||||
项目负责人及电话 | 马丽-18161644365 | ||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2022年度 | ||||
申请资金政策依据 | 宁统办字【2018】34号 宁统字【2017】69号 宁政办发【2014】29号 宁统字【2017】62号 | 文件号 | 宁统办字【2018】34号 宁统字【2017】69号 宁政办发【2014】29号 宁统字【2017】62号 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
县本级预算 | 10.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 提高海原县人口统计数据质量,及时准确反映人口发展变化情况,更好为经济社会发展提供服务。 | ||||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出 指标 (40分) | 数量指标 | 参加培训人数 | 3 | ≧100人 | |||
开展统计业务类型数量 | 5 | 4类:小康社会统计监测、生态移民统计监测、人口变动抽样调查、全国“四下”企业抽样调查 | |||||
培训天数 | 2 | 1天 | |||||
质量指标 | 培训合格率 | 5 | 100% | ||||
统计工作完成质量 | 5 | 达到国家标准 | |||||
时效指标 | 培训工作完成及时性 | 5 | 按期完成 | ||||
资金支付时效 | 5 | 按时支付 | |||||
成本指标 | 全年需财政资金 | 10 | ≦10元 | ||||
效益 指标 (40分) | 社会效益指标 | 人口变动抽样调查工作 | 5 | 有序开展 | |||
全县人口数量结构发布等变化情况 | 10 | 及时掌握 | |||||
调查人员业务技能水平 | 10 | 不断提高 | |||||
对统计数据重要性的认识 | 5 | 不断增强 | |||||
可持续影响指标 | 统计监测工作机制健全性 | 5 | 健全 | ||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||
满意度 指标 (20分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 20 | ≥95% | |||
合 计 | 100 |