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2022年
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海原县司法局2022年部门预算

索引号 640522007/2021-00028 文号 生成日期 2021-12-03 14:53:01
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县司法局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

   海原县县司法局是县人民政府工作部门,主要职能为贯彻落实党中央关于全面依法治国、法治政府建设、司法行政工作的方针政策和决策部署,承担全面依法治县委员会日常工作,普法宣传教育、人民调解、社区矫正与安置帮教、法律服务、法律援助等各项职能。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,海原县司法局部门预算只包括海原县司法局本级预算。


海原县司法局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1636.94 

一、本年支出

1636.94 

1636.94 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1636.94

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

1636.94 

(一)一般公共预算财政拨款

1636.94 

1636.94 


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1636.94 

支出总计    1636.94

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2040601

行政运行

1030.07·

1160.55

1160.55


130.48

11.24%

2040604

基层司法业务经费

174.39

115.20

115.20

0

-59.19

51.38%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.15

69.08

69.08


17.07

24.71%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.49

34.54

34.54


19.05

55.15%

2080501

行政单位离退休

0

47.11

47.11


47.11

100%

101101

行政单位医疗

45.79

37.99

37.99


-7.8

20.53%

2101103

公务员医疗补助

24.83

17.29

17.27


7.56

43.77%

2210201

住房公积金

80.60

110.45

110.45


29.85

27.03%

2210203

购房补贴

23.71

44.74

44.74


21.03

47%

2040602

一般行政管理实务

233.78

0


0

-233.78

0

2040605

普法宣传

39.78

0


0

-39.78

0

2040607

公共法律服务

33.55

0


0

-33.55

0

2040610

社区矫正

16.66

0


0

-16.66

0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1636.94

1533.13

103.81

301

一、工资福利支出

1485.80

1485.80


30101

基本工资

260.80

260.80


30102

津贴补贴

597.31

597.31


30103

奖金

240.03

240.03


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.08

69.08


30109

职业年金缴费

34.54

34.54


30110

职工基本医疗保险缴费

37.80

37.80


30111

公务员医疗补助缴费

17.27

17.27


30112

其他社会保障缴费

3.02

3.02


30113

住房公积金

110.45

110.45


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

115.20

115.20


302

二、商品和服务支出

103.81


103.81

30201

办公费

10.00


10.00

30202

印刷费

10.00


10.00

30203

咨询费




30204

手续费

0.30


0.30

30205

水费

0.35


0.35

30206

电费

3.60


3.60

30207

邮电费

3.84


3.84

30208

取暖费

3.19


3.19

30209

物业管理费

8.91


8.91

30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4.00


4.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

3.80


3.80

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3.00


3.00

30227

委托业务费

2.00


2.00

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

47.16


47.16

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

3.64


3.64

303

三、对个人和家庭的补助

47.44

47.44


30301

离休费




30302

退休费

47.11

47.11


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.33

0.33


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00





4.00

0.18





0.18

3.80





3.80









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1636.94

一、行政支出

1636.94

    1)一般公共预算财政拨款收入

1636.94

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1636.94

本年支出合计

1636.94





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

1636.94

支出总计

1636.94

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1636.94

1636.94

1636.94






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2040601

1160.56

1160.56








2040604

115.20

115.20








2080501

47.11

47.11








2080505

69.08

69.08








2080506

34.54

34.54








2101101

37.99

37.99








2101103

17.27

17.27








2210201

110.47

110.47








2210203

44.74

44.74

















































海原县司法局2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县司法局2022年财政拨款收入预算 1636.94万元,其中:本年收入 1636.94万元,包括一般公共预算拨款 1636.94万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1636.94万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出1275.76万元、社会保障和就业支出150.73万元、卫生健康支出55.27万元,住房保障支出155.19万元。

二、关于海原县司法局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县司法局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1636.94万元,其中:本年收入安排支出1636.94万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数(决算数)增加252.33万元,增长15.41%。

人员经费1533.13万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资260.80万元、津贴补贴552.57万元、奖金240.03万元、社会保障缴费150.73万元、其他工资福利支出115.20万元、退休费47.11万元、生活补助0.33万元、住房公积金110.45万元、购房补贴44.74万元。

公用经费103.81万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、印刷费10万元、手续费0.3万元、水费0.35万元、电费3.60万元、邮电费3.84万元、取暖费3.1977万元、差旅费8.91万元、维修(护)费4万元、公务接待费3.8万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、其他交通费47.16万元、其他商品和服务支出3.6440万元。

(二)项目支出情况说明

海原县司法局2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理实务(02)2022年预算0万元,2021年执行数(决算数)减少 233.78万元,下降 100%,主要用于中央办案经费和基本执法设备购买;公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)2022年预算0万元,比2021年执行数(决算数)减少39.78万元,下降100%,主要用于普法宣传;公共安全支出(204)司法(06)基层司法业务(04)2022年预算0万元 ,比2021年执行数(决算数)减少105.73万元,下降100%,主要用于基层司法所办案支出及调解基层社会矛盾而支付的人民调解员案件补贴;公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)2022年预算0万元,比2021年执行数(决算数)减少16.63万元,下降100%,主要用于社区矫正人员走访等业务支出;公共安全支出(204)司法(06)公共法律服务(07)2022年预算0万元,比2021年执行数(决算数)减少33.55万元,下降100%,主要用于法律援助案件补提及政府法律顾问团费用支出。

三、关于海原县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.80    万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费3.80万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.2万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因我单位无出国(境)费用;公务用车购置费减少0万元,主要原因我单位没有购买公务用车;公务用车运行费减少0万元,主要原因我单位车辆属于执法执勤车辆,其运行费用在中央办案经费中列支;公务接待费减少0.2万元,主要原因我单位严格按照公务接待办法执行,减少接待次数。

四、关于海原县司法局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县司法局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县司法局2022年收支预算情况的总体说明

海原县司法局2022年收入总预算1636.94万元,其中:本年收入1636.94万元,上年结转结余0万元;支出总预算    0万元,其中:本年支出1636.94万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1636.94万元,占100%;事业预算收入 0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1636.94万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县司法局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算103.81万元,比2021年预算减少2.21万元,下降2.13%。主要原因是2021年司法局调走2人,退休2人,驻村工作人员减少2人。

(二)政府采购情况

2022年,海原县司法局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋1042.30平方米,价值33.46万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值109.69万元;办公家具价值81.83万元;其他资产价值 842.07万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1042.30平方米,价值33.46万元;土地    平方米,价值0万元;车辆13辆,价值109.69万元;办公家具价值81.83万元;其他资产价值842.07万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县司法局重点项目绩效评价将逐步按照项目进行自评或评价第三方作出评价。

(五)其他需说明的事项

2021年度随着资金的变化做相应的调整。

海原县司法局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


附件: 2022年司法局部门预算公开.doc
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