海原县九彩乡2022年部门预算

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  （一）党委工作职责：

    1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

    2、保证监督职能。

    3、教育和管理职能。

    4、服从和服务于经济建设的职能。

    5、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

    6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

  （二）政府职能：

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

纳入我单位2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县九彩乡人民政府预算。

根据预算管理有关规定，海原县九彩乡人民政府部门预算涵盖海原县九彩乡政府、海原县九彩乡党委、海原县九彩乡农业科技服务中心、海原县九彩乡文化服务中心、海原县九彩乡计划生育服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我乡编制人数37人，其中：行政编制14人，事业编制23人；实有在职人员22人，其中：行政人员12人，事业人员20人。

我乡现有领导职数9人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。

第二部分    2022年部门预算表

第三部分2022年部门预算情况说明

  一、关于九彩乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  九彩乡人民政府2022年财政拨款收入预算828.0775万元，其中：本年收入828.0775万元，包括一般公共预算拨款828.0775万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算828.0775万元，包括：按一般公共服务支出484.5871万元、社会保障和就业支出68.7919万元、卫生健康支出24.6201万元、农林水支出187.46万元、住房保障支出62.6183万元。

二、关于九彩乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

九彩乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出828.0775万元，其中：本年收入安排支出828.0775万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少94.5581万元，降低10.25  %。

人员经费692.2223万元，主要包括：基本工资115.6795万元、津贴补贴172.4658万元、奖金103.8525万元、绩效工资41.0614万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.7751万元、职工基本医疗保险缴费16.9263万元、公务员医疗补助缴费7.6937万元、其他社会保障缴费1.3464万元、住房公积金42.7738万元、其他工资福利支出144.26万元、生活补助支出1.452万元、退休费支出22.6292万元。

公用经费716.3035万元，主要包括：办公费19.5万元、取暖费10万元、差旅费5万元、劳务费6万元、其他交通费用11.682万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出49.592万元。

（二）项目支出情况说明

九彩乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于九彩乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

九彩乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费  0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0  万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是根据上年度预算安排；公务接待费减少0万元，主要原因单位厉行节约，倡导国家八项规定，杜绝非必要公务接待开支。

四、关于九彩乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

九彩乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于九彩乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

九彩乡人民政府2022年收入总预算828.0775万元，其中：本年收入828.0775万元，上年结转结余0万元；支出总预算828.0775万元，其中：本年支出828.0775万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入828.0775万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0  %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入  0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0  %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0  %。

本年支出包括：行政支出828.0775万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出  0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0  %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出  0万元，占0  %；其他支出0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县九彩乡人民政府本级及所属政府1个行政单位和党委、计生等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算716.3035万元，比2021年预算减少39.515万元，降低5.23%,主要原因为2022年未将村级经费合并列入九彩乡人民政府统一预算安排。

（二）政府采购情况

2022年，九彩乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，九彩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1,203平方米，价值45.55万元；土地  0平方米，价值  0  万元；车辆3辆，价值36.08万元；办公家具价值0万元；其他资产价值46.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1,203平方米，价值45.55万元；土地0  平方米，价值  0万元；车辆  4辆，价值34.54万元；办公家具价值0万元；其他资产价值56.19万元。

所属单位房屋3486.16平方米，价值  554.49万元；土地  0  平方米，价值  0万元；车辆  3辆，价值36.08万元；办公家具价值  0万元；其他资产价值46.66万元。

（四）预算绩效情况

2022年九彩乡人民政府重点项目绩效评价情况，本年度未实施项目，其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区、因无其他资金安排，未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。