索引号 | 640522014/2021-00015 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 17:25:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县交通运输局 | 责任部门 | 海原县交通运输局 |
海原县交通运输局2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分——单位概况
一、主要职能
承担农村公路建设管理、道路运输市场监管、公路、水路建设市场监管、有关重要设施的管理和维护、重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等职能。
二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)
海原县交通运输局下设党政办公室、工程项目管理办公室、运输产业服务中心、行政审批办公室、公路建设管理中心、项目审计决算办公室6个股室。
海原县交通运输局行政编制11人,事业编制74人,在职人员84人,其中:行政人员10人,事业人员74人。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括:交通运输局本级预算一级单位预算。
第二部分 2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 4162.9367 | 4162.9367 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 379.3712 | 379.3712 | |||
(九)卫生健康支出 | 66.6419 | 66.6419 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | 3549.6854 | 3549.6854 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 167.2382 | 167.2382 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 4162.9367 | 支出总计 4162.9367 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 312.6765 | 379.3712 | 379.3712 | 66.6947 | 21.33% | ||
210 | 卫生健康支出 | 88.6329 | 66.6419 | 66.6419 | -21.991 | -24.81% | ||
214 | 交通运输支出 | 10428.0287 | 3549.6853 | 3549.6853 | 2458.2 | -6878.3434 | -65.96% | |
221 | 住房保障支出 | 132.8452 | 167.2381 | 167.2381 | 34.3929 | 25.88% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1704.74 | 1636.66 | 68.08 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1377.66 | 1377.66 | |
30101 | 基本工资 | 330.15 | 330.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 332.73 | 332.73 | |
30103 | 奖金 | 251.54 | 251.54 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 155.26 | 155.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.30 | 83.30 | |
30109 | 职业年金缴费 | 41.65 | 41.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.82 | 45.82 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.83 | 20.83 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | |
30113 | 住房公积金 | 111.69 | 111.69 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 68.08 | 68.08 | |
30201 | 办公费 | 26.60 | 26.60 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.3 | 0.3 | |
30206 | 电费 | 2 | 2 | |
30207 | 邮电费 | 4.5 | 4.5 | |
30208 | 取暖费 | 10.28 | 10.28 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.6 | 5.6 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.2 | 1.2 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3 | 3 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 9.78 | 9.78 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.81 | 4.81 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 259.00 | 259.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 254.42 | 254.42 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 4.58 | 4.58 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4162.9367 | 一、行政支出 | 4162.9367 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 4162.9367 | 其中:财政拨款支出 | 4162.9367 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4162.9367 | 本年支出合计 | 4162.9367 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 4162.9367 | 支出总计 | 4162.9367 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
4162.93674 | 4162.9367 | 4162.9367 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
110001 | 4162.9367 | 4162.9367 | |||||||
第三部分2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收入预算4162.9367万元,其中:本年收入4162.9367万元,包括一般公共预算拨款4162.9367万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4162.9367万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中:社会保障和就业支出379.3712万元、卫生健康支出66.6419万元,交通运输支出3549.6854万元,住房保障支出167.2382万元。
二、关于海原县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1704.7366万元,其中:本年收入安排支出1704.7366万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少442.0068万元,下降20.59 %。
人员经费1636.66万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资330.15万元、津贴补贴332.73万元、奖金251.54万元、绩效工资155.26万元、退休费254.42万元、生活补助4.58万元、住房公积金111.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.3万元、职业年金缴费41.65万元、职工基本医疗保险缴费45.82万元、公务员医疗补助缴费20.83万元,其他社会保障缴费4.69万元;
公用经费68.0760万元,主要包括:办公费26.6万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费4.5万元、取暖费10.2828万元、差旅费5.6万元、维修(护)费1.2万元、工会经费3万元、其他交通费9.7812万元、其他商品和服务支出4.812万元。
(二)项目支出情况说明
海原县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款项目支出2458.2万元,其中:本年收入安排支出2458.2万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数2300万元,比上年执行数增加105万元,增长4.78%,主要用于农村公路养护;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2022年预算数104万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要用于发放拖拉机养路费8人工资;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2022年预算数54.2万元,比上年执行数增加54.2万元,增长100%,主要用于交通运输执法人员经费。
三、关于海原县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少) 0万元,其中因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是没有公车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后,单位没有公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因有一是加强制度建设,把控好公务接待的各个环节、关口;二是进一步贯彻落实“八项规定”,高要求、严标准的做好公务接待工作;三是提高行政运行效率,减少环节。
四、关于海原县交通运输局2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县交通运输局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明
海原县交通运输局2022年收入总预算4162.9367万元,其中:本年收入4162.9367万元,上年结转结余0万元;支出总预算4162.9367万元,其中:本年支出4162.9367万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入4162.9367万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出4162.9367万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县交通运输局本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算68.076万元,比2021年预算增加9.2万元,增长18.7%。主要原因是:定额标准比上年有所提高。
(二)政府采购情况
2022年,海原县交通运输局政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为:房屋2,294.10平方米,价值2.01万元;土地0平方米,价值0万元;通用设备价值152.78万元,其中车辆5辆,价值59.39万元;办公家具价值28.78万元;无形资产价值1.14万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋2,294.10平方米,价值2.01万元;土地0平方米,价值0万元;通用设备价值152.78万元,其中车辆5辆,价值59.39万元;办公家具价值28.78万元;无形资产价值1.14万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年海原县交通运输局无预算绩效情况。
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,我单位再无其他说明事项。
海原县交通运输局2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。