海原县残疾人联合会2022年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县残联2022年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    海原县残联属县委领导、县政府联系，参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能

    （1）贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和县政府关于残疾人事业的方针、政策，协助县委和县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

    （2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  （3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

  （4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （5）开展残疾人康复服务、劳动教育、就业、社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （6）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

  （7）承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。  

  二、部门预算单位构成

   海原县残疾人联合会属于县级一级预算单位，下属残疾人康复和就业服务中心（未定级）未单独核算，与县残联合计人员9人共同列入财政预算。

县残联2022年部门预算——预算表

   一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

   七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县残联2022年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于海原县残联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县残联2022年财政拨款收入预算165.368639万元，其中：本年收入165.368639万元，包括一般公共预算拨款165.368639万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算 165.368639 万元。

二、关于海原县残联2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县残联2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.368639  万元，其中：本年收入安排支出 160.368639万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2021年执行数（决算数）151.66412万元增加8.704519万元，上升5.74%。人员经费144.866239万元，主要包括：基本工资43.396917万元、津贴补贴43.396917万元、奖金28.8786万元、社会保障缴费22.176965万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费0万元、抚恤金、生活补助、医疗费0万元、助学金、奖励金、住房公积金12.714557万元、提租补贴、购房补贴6.341753万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费15.5024万元，主要包括：如，办公费31.8万元，印刷费 0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费本次预算未列，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，康复中心大楼电梯、消防维修（护）费0万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0万元、劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费5.7024万元，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县残联2022年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算5万元，比2021+年执行数（决算数）330.23万元，减少325.23万元，下降98.49%。主要用于残疾人个体工商户养老保险补贴和基本状况调查费用的补充。

三、关于海原县残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县残联2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算和2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：我单位2022年无出国人员。公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因：我单位2022年公车数量无增减。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因现有1俩公车正常使用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：我单位2022年公务接待费无预算。

  四、关于海原县残联2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县残联2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县残联2022年收支预算情况的总体说明

海原县残联2022年收入总预算165.368639万元，其中：本年收入 165.368639万元，上年结转结余  0 万元；支出总预算165.368639 万元，其中：本年支出165.368639   万元，年末结转结余  0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  165.368639万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0 万元，占0%。

本年支出包括：行政支出  165.368639  万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年初，海原县残疾人中心大楼还没有正常运行，运行费未能列入年初预算。

（二）政府采购情况

2022年，海原县残联无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，海原县残联用国有资产还在政办财务室记账，残联账面值为0元。

（四）2022年海原县残联项目绩效情况

2022年，海原县残联计划将列入年初预算的残疾人个体工商户养老保险补贴和残疾人基本状况调查项目开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

  海原县残联2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等项费用支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）