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2022年
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海原县中医医院2022年部门预算

索引号 640522017/2021-00282 文号 生成日期 2021-12-03 16:20:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  海原县中医医院2022年部门预算--单位概况

一、主要职能

海原县中医医院成立于1986年,是我县唯一一所二级甲等中医医院,承担着全县近47万回汉人民群众的中医、中西医结合医疗服务工作和乡、村两级中医工作的培训指导工作。新院搬迁后占地面积约100亩,建有10356的门诊大楼、8425的住院部大楼及428的附属用房。全院设有临床科室9个、医技科室6个,职能科室10个;设有9个病区(糖尿病科、治未病科、针灸推拿科、普外肛肠科、骨伤科、心血管病科、妇产科、肺病科、急诊科);编制床位220张,开放床位300张。医院现有在编职工173人,其中专业技术人员145人,其中其中高级职称35人,中级职称43人,初级职称67人。

二、部门预算单位构成

我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,按照部门预算编制要求,纳入海原县中医医院预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。



第二部分 海原县中医医院2022年部门---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                               单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

3108.99

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

308.85

308.85




(九)卫生健康支出

2415.81

2415.81




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

384.33

384.33




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3108.99 

支出总计

3108.99

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                              单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

0

17.60



17.6

——

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.97

194.17



52.2

36.76%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.95

97.09



26.13

36.83%

2100202

中医(民族)医院

1195.47

2259.44



1063.97

89.00%

2100408

基本公共卫生服务

0

1.03


1.03

1.03

——

2101102

事业单位医疗

78.49

106.79



28.31

36.06%

2101103

公务员医疗补助

36.73

48.54



11.81

32.15%

2210201

住房公积金

215.89

258.3



42.41

19.64%

2210203

购房补贴

72.84

126.03



53.19

73.03%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

3107.96

3107.71

0.25

301

一、工资福利支出

3090.11

3090.11


30101

基本工资

740.58

740.58


30102

津贴补贴

591.37

591.37


30103

奖金

574.05

574.05


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

458.5

458.5


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

194.17

194.17


30109

职业年金缴费

97.09

97.09


30110

职工基本医疗保险缴费

106.79

106.79


30111

公务员医疗补助缴费

48.54

48.54


30112

其他社会保障缴费

10.92

10.92


30113

住房公积金

258.3

258.3


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

9.8

9.8


302

二、商品和服务支出

0.25


0.25

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.25


0.25

303

三、对个人和家庭的补助

17.6

17.6


30301

离休费




30302

退休费

17.6

17.6


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                              单位:万元


2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                 单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用  经费


 无









六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3108.99

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

3108.99

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

3108.99

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

3108.99

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

3108.99

本年支出合计

3108.99





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

3108.99

支出总计

3108.99

七、部门收入总表

部门收入总表

                                              单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3108.99

3108.99

3108.99














八、部门支出总表

部门支出总表

                                              单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080502

17.60


17.60







2080505

194.17


194.17







2080506

97.09


97.09







2100202

2259.44


2259.44







2100408

1.03


1.03







2101102

106.79


106.79







2101103

48.54


48.54







2210201

258.3


258.3







2210203

126.03


126.03









第三部分 海原县中医医院2022年部门预算---部门预算情况说明

一、关于海原县中医医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县中医医院2022年财政拨款收入预算3108.99万元,其中:本年收入3108.99万元,包括一般公共预算拨款3108.99万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3108.99万元,包括:卫生健康支出2415.81万元、社会保障和就业支出308.85万元、住房保障支出384.33万元、年末结转结余0万元。

二、关于海原县中医医院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县中医医院2022年一般公共预算财政拨款基本支出3107.96万元,其中:本年收入安排支出3107.96万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加1295.61万元,增长71.49%。

人员经费3107.71万元,主要包括:基本工资740.58万元、津贴补贴591.37万元、奖金574.05万元、绩效工资458.5万元、社会保障缴费457.51万元、其他工资福利支出9.8万元、住房公积金258.3万元、退休费17.6万元。

公用经费0.25万元,主要包括:其他商品和服务支出0.25万元。

(二)项目支出情况说明

海原县中医医院2022年一般公共预算财政拨款项目支出1.03万元,其中:本年收入安排支出1.03万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算1.03万元,2021年执行数增加1.03万元。主要用于西湖社区卫生服务站开展基本公共卫生服务。

三、关于海原县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县中医医院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本单位无三公经费;公务用车购置费增加0万元,主要原因本单位无公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因本单位无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因本单位无接待。

四、关于海原县中医医院2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县中医医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县中医医院2022年收支预算情况的总体说明

海原县中医医院2022年收入总预算3108.99万元,其中:本年收入3108.99万元,上年结转结余0万元;支出总预算3108.99万元,其中:本年支出3108.99万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3108.99万元,占100%。

本年支出包括:事业支出3108.99万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为财政差额补助单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,海原县中医医院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋5452.56平方米,价值530.17万元;土地5325.69平方米,价值0.0001万元;车辆4辆,价值51.47万元;办公家具价值232.83万元;其他资产价值6321.98万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县中医医院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表:

2022年海原县中医医院项目支出绩效目标申报表

项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县中医医院

项目负责人及电话

张川钱-15509550372

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力资源和社会 保障厅 自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发 《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂 行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发(2016)588 号

项目资金/万元

(10分)

年度资金总额:

1.03

           其中:中央财政补助

0.00

            自治区财政补助

0.00

            市县资金

1.03

            其他资金

0.00

年度总体目标

落实基本公共卫生服务上级与地方 8:2 比例责任,保障基本公共卫生正常开展。

绩效

指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标          (40分)

数量               指标

县级配套资金比例

2

20%

县级配套资金人口规模

2

3272人

质量                指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6 岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后方式 率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管 理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0%以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效                 指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本                 指标

县级配套资金人均金额

8

3.16元/人

效益            指标             (40分)

社会效益         指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续关注

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机 制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标                 (20分)

满意度   指标

社会公众满意度

20

95%

合计

100




(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。



第四部分 海原县中医医院2022年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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