海原县高崖乡卫生院 2022年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

426.22

一、本年支出

426.22

426.22

（一）一般公共预算财政拨款收入

426.22

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

34.41

34.41

（九）卫生健康支出

345.81

345.81

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

46

46

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

426.22　

支出总计

426.22

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

136008

海原县高崖乡卫生院

396.99

426.22

419.06

7.16

29.23

7.36%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.34

22.94

22.94

-1.4

-5.8%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.69

11.47

11.47

7.78

210.84%

2100302

乡镇卫生院

297.33

320.3

320.3

22.97

7.7%

2100408

基本公共卫生服务

6.7

7.16

7.16

0.46

6.87%

2101102

事业单位医疗

13.39

12.62

12.62

-0.77

-5.8%

2101103

公务员医疗补助

5.82

5.73

5.73

-0.09

-1.5%

2210201

住房公积金

31.56

31.3

31.3

-0.26

-0.82%

2210203

购房补贴

14.16

14.7

14.7

0.54

3.81%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

419.06

419.06

301

一、工资福利支出

419.06

419.06

30101

基本工资

85.84

85.84

30102

津贴补贴

119.23

119.23

30103

奖金

73.43

73.43

30106

伙食补助费

0

0

30107

绩效工资

55.43

55.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.94

22.94

30109

职业年金缴费

11.47

11.47

30110

职工基本医疗保险缴费

12.62

12.62

30111

公务员医疗补助缴费

5.73

5.73

30112

其他社会保障缴费

1.07

1.07

30113

住房公积金

31.3

31.3

30114

医疗费

0

0

30199

其他工资福利支出

0

0

302

二、商品和服务支出

0

0

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

0

0

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

0

0

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

0　

　0

　0

　0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用  经费

　无

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

426.22

一、行政支出

    （1）一般公共预算财政拨款收入

426.22

            其中：财政拨款支出

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

426.22

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

426.22

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

426.22

本年支出合计

426.22

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

426.22

支出总计

426.22

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

426.22

426.22

426.22

2080505

22.94

22.94

2080506

11.47

11.47

2100302

320.3

320.3

2100408

7.16

7.16

2101102

12.62

12.62

2101103

5.73

5.73

2210201

31.3

31.3

2210203

14.7

14.7

项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县高崖乡卫生院

项目负责人及电话

                        马启明-15008658823

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力资源和社会 保障厅 自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发 《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂 行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016)588 号

项目资金/万元

（10分）

年度资金总额：

7.16

           其中：中央财政补助

0.00

            自治区财政补助

0.00

            市县资金

7.16

            其他资金

0.00

年度总体目标

落实基本公共卫生服务上级与地方 8:2 比例责任，保障基本公共卫生正常开展。

绩效

指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标          （40分）

数量               指标

县级配套资金比例

2

20%

县级配套资金人口规模

2

       22669人

质量                指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6 岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后方式 率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管 理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0%以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效                 指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本                 指标

县级配套资金人均金额

8

3.16元/人

效益            指标             （40分）

社会效益         指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续关注

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标                 （20分）

满意度   指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100