索引号 | 640522043/2021-00262 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 15:30:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(二)党委工作职责:
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督职能。
3.教育和管理职能。
4.服从和服务于经济建设的职能。
5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(三)政府职能:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入海原县树台乡人民政府2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县树台乡人民政府,海原县树台乡人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、经济发展办公室、执法办公室、财经服务中心、综治中心、农业服务中心、民生服务中心。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个;行政编制24人,事业编制31人。2021年末,实有在职人员48人,其中,行政人员21人,事业人员27人。
第二部分 预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1526.65 | (一)一般公共服务支出 | 795.39 | 795.39 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 107.51 | 107.51 | |||
(九)卫生健康支出 | 43.73 | 43.73 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 469.8 | 469.8 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 110.21 | 110.21 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1526.65 | 支出总计 1526.65 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
151 | 海原县树台乡 | 1318.27 | 1526.65 | 1521.65 | 5 | 203.38 | 15% | |
151001 | 海原县树台乡党委 | 1318.27 | 1526.65 | 1521.65 | 5 | 203.38 | 15% | |
201 | 一般公共服务支出 | 606.35 | 795.35 | 790.35 | 5 | 189 | 31% | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 606.35 | 795.35 | 790.35 | 5 | 189 | 31% | |
2010301 | 行政运行 | 606.35 | 795.35 | 790.35 | 5 | 189 | 31% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.25 | 107.51 | 107.51 | 15.26 | 16.5% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.25 | 107.51 | 107.51 | 15.26 | 16.5% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.41 | 54.67 | 54.67 | 27.74 | 33.6% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.84 | 27.33 | 27.33 | 17.49 | |||
210 | 卫生健康支出 | 68.12 | 43.73 | 43.73 | 24.39 | 35.8% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.12 | 43.73 | 43.73 | 24.39 | 35.8% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.51 | 30.07 | 30.07 | 22.44 | 42.7% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.61 | 13.67 | 13.67 | 1.94 | 12.4% | ||
213 | 农林水支出 | 425.81 | 469.8 | 469.8 | 43.99 | 10.3% | ||
21307 | 农村综合改革 | 425.81 | 469.8 | 469.8 | 43.99 | 10.3% | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.81 | 469.8 | 469.8 | 43.99 | 10.3% | ||
221 | 住房保障支出 | 125.74 | 110.21 | 110.21 | 15.53 | 12.4% | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.74 | 110.21 | 110.21 | 15.53 | 12.4% | ||
2210201 | 住房公积金 | 101.38 | 74.1 | 74.1 | 27.28 | 26.9% | ||
2210203 | 购房补贴 | 24.36 | 36.11 | 36.11 | 11.75 | 48.2% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1521.68 | 1329.49 | 192.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1302.23 | 1302.23 | |
30101 | 基本工资 | 213.24 | 213.24 | |
30102 | 津贴补贴 | 292.66 | 292.66 | |
30103 | 奖金 | 170.59 | 170.59 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 68.91 | 68.91 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.67 | 54.67 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.33 | 27.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.07 | 30.07 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.67 | 13.67 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 2.39 | |
30113 | 住房公积金 | 74.1 | 74.1 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 354.6 | 354.6 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 192.16 | 192.16 | |
30201 | 办公费 | 23.15 | 23.15 | |
30202 | 印刷费 | 5 | 5 | |
30203 | 咨询费 | 5 | 5 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 0.35 | 0.35 | |
30206 | 电费 | 10 | 10 | |
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.04 | 20.04 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.62 | 115.62 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.26 | 27.26 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 25.51 | 25.51 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及 运行费 | 公 务 接 待 费 | 合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公 务 接 待 费 | 合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公 务 接 待 费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数 (决算数) | ||||||
科目编码 | 科目 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员 经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1526.65 | 一、行政支出 | 1526.65 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1526.65 | 其中:财政拨款支出 | 1526.65 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1526.65 | 本年支出合计 | 1526.65 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1526.65 | 支出总计 | 1526.65 |
七、部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨 款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1526.65 | 1526.65 | 1526.65 | |||||||||||||
八、部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支 出合计 | 行政 支出 | 事业 支出 | 经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资 支出 | 债务还 本支出 | 其他 支出 |
151 | 1526.65 | 1526.65 | |||||||
151001 | 1626.65 | 1526.65 | |||||||
第三部分 部门预算情况说明
一、关于海原县树台乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县树台乡人民政府2022年财政拨款收入预算1526.65万元,其中:本年收入1526.65万元,包括一般公共预算拨款1526.65万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1526.65万元,包括:一般公共服务支出795.39万元、社会保障和就业支出107.51万元、卫生健康支出43.73万元、农林水支出469.8万元、住房保障支出110.21万元。
二、关于海原县树台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县树台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1526.65万元,其中:本年收入安排支出1526.65万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加208.38万元,增长15.8%。
人员经费1329.49万元,主要包括:基本工资213.24万元、津贴补贴292.66万元、奖金170.59万元、社会保障缴费82万元、绩效工资68.91万元、其他工资福利支出354.6万元、退休费25.51万元、生活补助1.76万元、医疗费43.74万元、住房公积金74.1万元、其他社会保障缴费2.39万元。
公用经费192.16万元,主要包括:办公费23.15万元、印刷费5万元、咨询费5万元、水费0.35万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费20.04万元、其他商品和服务支出115.62万元。
(二)项目支出情况说明
海原县树台乡人民政府2022年无项目支出。
三、关于海原县树台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县树台乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因是公车改革,我单位无公务用车购置情况;公务用车运行费增加0万元,主要原因是近年来乡镇工作量大,公务用车量基本一致;公务接待费增加0万元,主要原因我单位不存在无公务接待。
四、关于海原县树台乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县树台乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县树台乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
海原县树台乡人民政府2022年收入总预算1521.65万元,其中:本年收入1521.65万元,上年结转结余0万元;支出总预算1521.65万元,其中:本年支出1521.65万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1521.65万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1521.65万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县树台乡人民政府本级及所属海原县树台乡党委1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算192.16万元,比2021年预算增加17.39万元,增长9.95%。主要原因是海原县树台乡党委其他商品和服务支出增加。
(二)政府采购情况
2022年,海原县树台乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年10月31日,海原县树台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2990平方米,价值507.46万元;土地0平方米,价值0元;车辆4辆,价值37.1064万元;办公家具价值40.3966万元;其他资产价值0.6793万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2990平方米,价值507.4623万元;土地0平方米,价值0元;车辆 4辆,价值37.1064万元;办公家具价值40.3966万元;其他资产价值0. 6793万元。
所属部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值 0元。
(四)预算绩效情况
2022年海原县树台乡人民政府无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
除以上说明外,我单位再无其他事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。