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2022年
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海原县树台乡人民政府2022年部门预算

索引号 640522043/2021-00262 文号 生成日期 2021-12-03 15:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县树台乡 责任部门 海原县树台乡

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况


一、主要职能

(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(二)党委工作职责:

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(三)政府职能:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海原县树台乡人民政府2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县树台乡人民政府,海原县树台乡人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、经济发展办公室、执法办公室、财经服务中心、综治中心、农业服务中心、民生服务中心。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个;行政编制24人,事业编制31人。2021年末,实有在职人员48人,其中,行政人员21人,事业人员27人。


第二部分  预算表


一、财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

1526.65

(一)一般公共服务支出

795.39

795.39


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

107.51

107.51




(九)卫生健康支出

43.73

43.73




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

469.8

469.8




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

110.21

110.21




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1526.65

支出总计 1526.65

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

151

海原县树台乡

1318.27

1526.65

1521.65

5

203.38

15%

151001

海原县树台乡党委

1318.27

1526.65

1521.65

5

203.38

15%

201

一般公共服务支出

606.35

795.35

790.35

5

189

31%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

606.35

795.35

790.35

5

189

31%

2010301

行政运行

606.35

795.35

790.35

5

189

31%

208

社会保障和就业支出

92.25

107.51

107.51


15.26

16.5%

20805

行政事业单位养老支出

92.25

107.51

107.51


15.26

16.5%

2080501

行政单位离退休

0

25.51

25.51


25.51


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.41

54.67

54.67


27.74

33.6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.84

27.33

27.33


17.49


210

卫生健康支出

68.12

43.73

43.73


24.39

35.8%

21011

行政事业单位医疗

68.12

43.73

43.73


24.39

35.8%

2101101

行政单位医疗

52.51

30.07

30.07


22.44

42.7%

2101103

公务员医疗补助

15.61

13.67

13.67


1.94

12.4%

213

农林水支出

425.81

469.8

469.8


43.99

10.3%

21307

农村综合改革

425.81

469.8

469.8


43.99

10.3%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

425.81

469.8

469.8


43.99

10.3%

221

住房保障支出

125.74

110.21

110.21


15.53

12.4%

22102

住房改革支出

125.74

110.21

110.21


15.53

12.4%

2210201

住房公积金

101.38

74.1

74.1


27.28

26.9%

2210203

购房补贴

24.36

36.11

36.11


11.75

48.2%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1521.68

1329.49

192.16

301

一、工资福利支出

1302.23

1302.23


30101

基本工资

213.24

213.24


30102

津贴补贴

292.66

292.66


30103

奖金

170.59

170.59


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

68.91

68.91


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.67

54.67


30109

职业年金缴费

27.33

27.33


30110

职工基本医疗保险缴费

30.07

30.07


30111

公务员医疗补助缴费

13.67

13.67


30112

其他社会保障缴费

2.39

2.39


30113

住房公积金

74.1

74.1


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

354.6

354.6


302

二、商品和服务支出

192.16


192.16

30201

办公费

23.15


23.15

30202

印刷费

5


5

30203

咨询费

5


5

30204

手续费

0


0

30205

水费

0.35


0.35

30206

电费

10


10

30207

邮电费

5


5

30208

取暖费

0


0

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用

0


0

30213

维修(护)费

0


0

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0


0

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

0


0

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

0


0

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

20.04


20.04

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

115.62


115.62

303

三、对个人和家庭的补助

27.26

27.26


30301

离休费

0

0


30302

退休费

25.51

25.51


30303

退职(役)费

0

0


30304

抚恤金

0

0


30305

生活补助

1.76

1.76


30306

救济费

0

0


30307

医疗费补助

0

0


30308

助学金

0

0


30309

奖励金

0

0


30310

个人农业生产补贴

0

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0


310

四、资本性支出

0

0


31002

办公设备购置

0

0


31003

专用设备购置

0

0


31007

信息网络及软件购置更新

0

0


31099

其他资本性支出

0

0



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及

运行费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费


合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

5

0

5

0

1.82

0

1.82

0

1.82

0

5

0

5

0

5

0










































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数

(决算数)

科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目

支出

增减额

增减%

小计

人员

经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1526.65

一、行政支出

1526.65

(1)一般公共预算财政拨款收入

1526.65

其中:财政拨款支出

1526.65

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1526.65

本年支出合计

1526.65





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1526.65

支出总计

1526.65


七、部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨

款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1526.65

1526.65

1526.65































































































































八、部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支

出合计

行政

支出

事业

支出

经营

支出

上缴上

级支出

对附属单位补助支出

投资

支出

债务还

本支出

其他

支出

151

1526.65

1526.65








151001

1626.65

1526.65























































































































第三部分  部门预算情况说明


一、关于海原县树台乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县树台乡人民政府2022年财政拨款收入预算1526.65万元,其中:本年收入1526.65万元,包括一般公共预算拨款1526.65万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1526.65万元,包括:一般公共服务支出795.39万元、社会保障和就业支出107.51万元、卫生健康支出43.73万元、农林水支出469.8万元、住房保障支出110.21万元。

二、关于海原县树台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县树台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1526.65万元,其中:本年收入安排支出1526.65万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加208.38万元,增长15.8%。

人员经费1329.49万元,主要包括:基本工资213.24万元、津贴补贴292.66万元、奖金170.59万元、社会保障缴费82万元、绩效工资68.91万元、其他工资福利支出354.6万元、退休费25.51万元、生活补助1.76万元、医疗费43.74万元、住房公积金74.1万元、其他社会保障缴费2.39万元。

公用经费192.16万元,主要包括:办公费23.15万元、印刷费5万元、咨询费5万元、水费0.35万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费20.04万元、其他商品和服务支出115.62万元。

(二)项目支出情况说明

海原县树台乡人民政府2022年无项目支出。

三、关于海原县树台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县树台乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因是公车改革,我单位无公务用车购置情况;公务用车运行费增加0万元,主要原因是近年来乡镇工作量大,公务用车量基本一致;公务接待费增加0万元,主要原因我单位不存在无公务接待。

四、关于海原县树台乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县树台乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县树台乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县树台乡人民政府2022年收入总预算1521.65万元,其中:本年收入1521.65万元,上年结转结余0万元;支出总预算1521.65万元,其中:本年支出1521.65万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1521.65万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1521.65万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县树台乡人民政府本级及所属海原县树台乡党委1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算192.16万元,比2021年预算增加17.39万元,增长9.95%。主要原因是海原县树台乡党委其他商品和服务支出增加。

二)政府采购情况

2022年,海原县树台乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年10月31日,海原县树台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2990平方米,价值507.46万元;土地0平方米,价值0元;车辆4辆,价值37.1064万元;办公家具价值40.3966万元;其他资产价值0.6793万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2990平方米,价值507.4623万元;土地0平方米,价值0元;车辆 4辆,价值37.1064万元;办公家具价值40.3966万元;其他资产价值0. 6793万元。

所属部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值 0元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县树台乡人民政府无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

除以上说明外,我单位再无其他事项。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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