海原县李俊乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——单位概况 

　一、主要职能

 一是社会管理职能，包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能；三是公共服务职能；四是基层建设职能。

　二、部门预算单位构成

 海原县李俊乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制36人，其中行政编制13人，事业编制23人。  

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——预算表:

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                            单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                            单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                             单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                 单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

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八、部门支出总表

部门支出总表

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海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县李俊乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县李俊乡人民政府2022年财政拨款收入预算1066.69万元，其中：本年收入1066.69万元，包括一般公共预算拨款1066.69万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1066.69万元，包括：一般公共服务支出592万元、社会保障和就业支出84.12万元、卫生健康支出31.54万元、农林水支出279.92万元、住房保障支出79.11万元。

二、关于海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1066.69万元，其中：本年收入安排支出1066.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加58.95 万元，增长5.85%。

人员经费928.16万元，主要包括：基本工资153.96万元、津贴补贴209.72万元、奖金120.72万元、社会保障缴费92.39万元、绩效工资56.64万元、其他工资福利支出215.12万元、退休费24.99万元、生活补助1.52万元、住房公积金53.09万元；

公用经费133.53万元，主要包括：办公费12万元、印刷费7万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费8万元、差旅费6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费12万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.94万元、其他商品和服务支出65.19万元。

（二）项目支出情况说明

海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 2022年预算5万元，比2021年执行数（决算数）减少184.26万元，增长（下降）3685.2%。主要用于基层整合执法经费。

三、关于海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县李俊乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.2万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我乡历年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因我乡2022年未申请公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务车运行维护费标准提高，严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；公务接待费增加（减少）0.1万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，减少公务接待支出。

四、关于海原县李俊乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县李俊乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县李俊乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府2022年收入总预算1066.69万元，其中：本年收入1066.69万元，上年结转结余0万元；支出总预算1066.69万元，其中：本年支出1066.69万元，年末结转结余1066.69万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1066.69万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1066.69万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县李俊乡党委本级及所属海原县李俊乡人民政府等 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算133.53万元，比2021年预算增加2.71万元，增长2 %。主要原因是：2022年村组干部工资上涨，村级公用经费增加，公务车运行维护费标准提高。我乡将严格执行中央八项规定，压缩公用开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，海原县李俊乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4148.44平方米，价值535.92万元；土地6789.72平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值42.6万元；办公家具价值45.09万元；其他资产价值56.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4048平方米，价值530.16万元；土地 6789.72 平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值42.6万元；办公家具价值45.09万元；其他资产价值56.12万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县李俊乡人民政府重点项目绩效评价：目前我单位无重点项目，尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。 

海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。