海原县人民政府办公室2022年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、单位概况

  一、主要职能

  海原县人民政府办公室  (以下简称政府办公室)是县政府工作部门，协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，挂县信访局、县政府督查室、县政府外事办公室、县政务公开办公室牌子。

政府办公室的主要职责是:

(一)负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。处理自治区党委、政府及各厅(局)，中卫市委、市政府及各部门，各县(区)发送县政府的公文。

(三)审核县政府各部门和各乡镇(管委会、街道办)请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志决定。

(四)根据县政府的工作重点和县政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作， 及时提供信息咨询服务， 并向区、市政府报送重要信息。

(六)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志要求。

(七)督促检查县政府各部门和各乡镇(管委会、街道办)对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(八)负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(九)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(十)负责统筹县政府系统电子政务工作。

(十一)负责县政府群众来访接待和督办工作。

(十二)负责县委外事工作委员会日常工作。

(十三)完成县委、县政府及县政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

政府办公室设下列内设机构:

(一)文电室。负责县政府及政府办公室文电收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责指导推进、监督检查全县政府系统电子政务工作。负责政府大事记的编写工作。

(二)秘书室。负责县政府常务会议、党组会议、县长办公会议、各副县长专题会议、办公室主任会议等议题征集、会议通知、会务服务及纪要起草、印发等工作。负责起草、审核以县政府或政府办公室名义发布的有关公文，统筹安排县政府领导同志各项政务活动。根据县政府阶段性重点工作任务及县政府领导同志指示，负责组织全县经济社会发展情况分析及调研工作。负责县政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向自治区政府、市政府报送日常政务信息，并对县政府系统政务信息工作进行业务指导。负责政府办公室党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设等各项考核工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

(三)行政事务室。负责办公室人事管理、机构编制、教育培训、财务与固定资产管理、后勤保障和公务接待等工作。负责法律法规、规章贯彻执行宣传工作。负责办公室重大决策和涉及公众利益事项的法律论证、合法性审查及法律风险研判，负责规范性文件、涉法性文件的合法性审核、上报备案及清理等工作。负责安排县政府值班工作，及时报告重要情况。负责做好自治区无线电管理委员会办公室和中卫市无线电管理处安排的工作。

(四)信访督办室。负责做好自治区政府信访局和中卫市政府信访局安排的工作。负责群众来访接待和督办工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

(五)督查室。负责自治区政府、市政府及县委安排的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责县政府常务会议、县长办公会议、副县长专题会议议定事项的督查工作.负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案协调督办工作。负责对区、市、县政府工作报告事项进行分解、督办落实。负责县政府为民办实事的征集、督办落实工作。负责县政府效能目标管理有关工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

(六)外事办公室。负责做好自治区政府外事办和中卫市政府外事办安排的工作。负责拟订外事工作议事规则和年度工作要点，组织召开县委外事工作委员会会议。负责组织接待来访外宾和礼宾工作。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，并会同有关部门开展经贸、文化等对外交流与合作。完成县委、县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

(七)政务公开办公室。负责县政府及政府办公室政务公开相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《海原县人民政府公报》。负责县政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。负责县政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障、监督检查以及政务舆情回应处置等工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：海原县人民政府办公室本级预算。

海原县人民政府办公室（本级）2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

    单位：万元

海原县人民政府办公室（本级）2022年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于海原县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2022年财政拨款收入1209.19万元，其中：本年收入1209.19万元，包括一般公共预算拨款1209.19万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1209.19万元，包括：一般公共服务支出817.54万元、社会保障和就业支出243.64万元、住房保障支出 106.01万元、卫生健康支出4万元。

二、关于海原县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出1169.19万元，其中：本年收入安排支出1169.19万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）减少363.44万元，下降23.71  %。人员经费1044.12万元，主要包括：基本工资200.57万元、津贴补贴251.07万云、奖金169.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.51万元、职业年金缴费26.25万元、职工基本医疗保险缴费28.88万元、公务员医疗补助缴费13.13万元、其他社会保障缴费2.30万元、绩效工资18.05万元、其他工资福利支出39.17万元、离休费13.29万元、退休费151.59万元、生活补助5.54万元、住房公积金71.82万元。

公用经费125.07万元，主要包括：公务用车运行维护费5万元、其他交通费27万元、其他商品和服务支出93.06万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

1.  一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（08），2022年全年预算30万元，比2021年执行数减少20万元，下降40%，主要原因是财政压减支出核减专项经费。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06），2022年预算10万元，比2021年执行数减少37.94万元，379.4%，主要原因是财政压减支出核减专项经费。

三、关于海原县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车购置费为0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车运行费为5万元，主要原因;实行公务用车改革，单位核定公务车辆编制为1辆，车辆运行费用定额年5万元；公务接待费减少0.3万元，主要原因：根据上年公务接待均由县机关事务服务中心进行接待，未发生公务接待费用，因此2022年预算公务接待费用0元。

四、关于海原县人民政府办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人民政府办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2022年收入总预算1209.19万元，其中：本年收入1209.19万元，上年结转结余  0万元；支出总预算1209.19万元，其中：本年支出1209.19万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1209.19万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1209.19万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算93.06万元，比2021年预算增加8.36万元，上升9.87%。主要原因是：当年将海原县信访局人员6人编制在政府办进行了综合定额预算以及当年调入人员较上年增加4人，总计增加了10人，所以2022年综合定额机关运行经费较2021年增加。

（二）政府采购情况

2022年，海原县人民政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋本级部门房屋14866.52平方米，价值454.6万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆1辆，价值19.52万元；办公家具价值308.32万元；其他资产价值1498.8万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4866.52平方米，价值454.6万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆1辆，价值19.52万元；办公家具价值308.32 万元；其他资产价值1498.8万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县人民政府办公室涉及项目两个，分别是政务公开工作经费安排资金10万元；信访维稳基金安排资金30万元，我单位计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

海原县人民政府办公室2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。