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2022年
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海原县应急管理局2022年部门预算

索引号 640522022/2021-00037 文号 生成日期 2021-12-03 16:36:46
公开方式 主动公开 所属机构 海原县应急管理局 责任部门 海原县应急管理局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标申报表

    第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县应急管理局2022年部门预算——单位概况

 一、主要职能

负责应急管理工作,指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县应急管理局部门预算包括:海原县应急管理局本级预算、所属事业单位预算。

我局独立核算单位1个,独立编制单位3个,比上年增加0个。行政编制9名,设局长1名,副局长3名。2021年末,实有在职人员36人,其中行政人员10人,事业人员26人。


海原县应急管理局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

651.89 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

62.15 

62.15 




(九)卫生健康支出

29.44 

29.44 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

73.18 

73.18 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出

487.12 

487.12 




(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

651.89 

支出总计651.89

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

208

社会保障和就业支出

34.04

62.15

62.15


28.11

45.23

20805

行政事业单位养老支出

34.04

62.15

62.15


28.11

45.23

2080501

行政单位离退休

0

6.96

6.96


6.96

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.04

36.79

36.79


2.75

0.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

18.40

18.40


18.40

100

210

卫生健康支出

30.54

29.44

29.44


-1.1

-3.6

21011

行政事业单位医疗

22.93

29.44

29.44


6.51

28.39

2101101

行政单位医疗

22.93

20.24

20.24


-2.69

11.73

2101103

公务员医疗补助

7.61

9.20

9.20


1.59

20.89

221

住房保障支出

60.52

73.18

73.18


12.66

20.91

22102

住房改革支出

60.52

73.18

73.18


12.66

20.91

2210201

住房公积金

40.44

48.92

48.92


8.48

20.97

2210203

购房补贴

20.08

24.26

24.26


4.18

20.81

224

灾害防治及应急管理支出

767.07

487.12

467.12

20.00

-279.95

-36.50

22401

应急管理事务

767.07

487.12

467.12

20.00

-279.95

-36.50

2240101

行政运行

411.01

467.12

467.12




2240102

一般行政管理事务

151.27

20.00


20.00

-131.27

-86.78

2240108

应急救援

50.95

0


0

-50.95

-100

2240109

应急管理

136.17

0


0

-136.17

-100

2240199

其他应急管理支出

17.67

0


0

-17.67

-100

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

631.89

590.59

41.30

301

一、工资福利支出

583.63

583.63


30101

基本工资

144.20

144.20


30102

津贴补贴

134.77

134.77


30103

奖金

107.39

107.39


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

55.11

55.11


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.79

36.79


30109

职业年金缴费

18.40

18.40


30110

职工基本医疗保险缴费

20.24

20.24


30111

公务员医疗补助缴费

9.20

9.20


30112

其他社会保障缴费

1.61

1.61


30113

住房公积金

48.92

48.92


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

7.00

7.00


302

二、商品和服务支出

41.30


41.30

30201

办公费

4.00


4.00

30202

印刷费

2.00


2.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.30


0.30

30206

电费

4.00


4.00

30207

邮电费

1.00


1.00

30208

取暖费

7.60


7.60

30209

物业管理费




30211

差旅费

1.50


1.50

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

5.18


5.18

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

9.39


9.39

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.33


1.33

303

三、对个人和家庭的补助

6.96

6.96


30301

离休费




30302

退休费

6.96

6.96


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

0

0

0

5.00

0

3.52

0

0

0

3.52

0

5.00


5.00


5.00
























































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

651.89

一、行政支出

651.89

    (1)一般公共预算财政拨款收入

651.89

            其中:财政拨款支出

651.89

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

651.89

本年支出合计

651.89





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

651.89

支出总计

651.89

                                                            

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

651.89

651.89

651.89






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

208

62.15

62.15








20805

62.15

62.15








2080501

6.96

6.96








2080505

36.79

36.79








2080506

18.40

18.40








210

29.44

29.44








21011

29.44

29.44








2101101

20.24

20.24








2101103

9.20

9.20








221

73.18

73.18








22102

73.18

73.18








2210201

48.92

48.92








2210203

24.26

24.26








224

487.12

487.12








22401

487.12

487.12








2240101

467.12

467.12








2240102

20.00

20.00






































2022年海原县应急局项目支出绩效目标申报表

项目名称

应急管理专项业务经费

主管部门

海原县应急管理局

实施单位

海原县应急管理局

项目负责人及电话

肖东云-13723340003

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

关于印发《海原县2021年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》的通知

文件名称           及文号

海安委办发
〔2021〕14号

项目资金/万元           

年度资金总额:

20.00

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

           县本级预算

20.00

            其他资金

0.00

年度总体目标

通过开展安全生产执法,有效防范化解安全风险,坚决遏制各类事故发生,切实保障人民群众生命和财产安全,维护社会大局稳定。

绩效
指标  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        (40分)

数量                  指标

开展业务类型及数量

10

5类:执法、自然灾害综合风险普查、安全生产月、应急平台运行维护、安全生产第三方帮扶服务

质量                指标

应急管理覆盖率

10

100%

时效                 指标

应急管理专项业务经费支付时效性


2022年底前

应急管理业务活动完成及时性

10

按期完成

成本                 指标

应急管理业务经费支出总额

10

≦20万元

效益            指标     (40分)

经济效益           指标

对全县人民生命财产损失减少程度

10

有效减少

社会效益         指标

企事业单位和群众应急防范意识

3

明显提高

企事业单位应急管理水平

3

有效加强

全县应急事故发生率

4

明显减少

生态效益       指标

应急事故减少对环境的保护作用

10

有效发挥

可持续影响指标

全县应急管理工作机制

10

中长期

满意度               指标             (20分)

满意度  指标

企事业单位满意度

10

95%

社会公众满意度

10

95%

合计

100



海原县应急管理局2022年部门预算

                       ——部门预算情况说明

一、关于海原县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县应急管理局2022年财政拨款收入预算651.89万元,其中:本年收入651.89万元,包括一般公共预算拨款651.89万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算651.89万元,包括:社会保障和就业支出62.15万元、卫生健康支出29.44万元、住房保障支出73.18万元、灾害防治及应急管理支出487.12万元。

二、关于应急管理局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款基本支出631.17万元,其中:本年收入安排支出631.17万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)减少261万元,下降29.25%。

人员经费590.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资144.20万元、津贴补贴134.77万元、奖金107.39万元、绩效工资55.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.79万元、职业年金缴费18.40万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元、公务员医疗补助缴费9.20万元、其他社会保障缴费1.61万元、其他工资福利支出7.00万元、住房公积金48.92万元、其他对个人和家庭的补助(退休费)支出6.96万元

公用经费41.30万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4.00万元、印刷费2.00万元、水费0.3万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、取暖费7.60万元、差旅费1.50万元、劳务费5.18万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费9.39万元、其他商品和服务支出1.33万元

(二)项目支出情况说明

海原县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款项目支出651.89万元,其中:本年收入安排支出651.89万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)2022年预算6.96万元,比2021年执行数(决算数)增加6.96万元,增长100 %。主要用于退休人员的住房补贴和公务员医疗补助。社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2022年预算36.79万元,比2021年执行数(决算数)增加2.75万元,增长0.08%。主要用于职工养老保险。社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项2022年预算18.40万元,2021年执行数(决算数)增加18.40万元,增长100%。主要用于职工职业年金缴费。卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2022年预算29.44万元,2021年执行数(决算数)减少1.1万元,下降3.6 %。主要用于单位职工医疗保险费。卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2022年预算9.20万元,2021年执行数(决算数)增加1.59万元,增长20.89 %。主要用于单位职工医疗补助。住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2022年预算48.92万元,2021年执行数(决算数)增加8.48万元,增长20.97%。主要用于单位职工住房公积金。住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)2022年预算24.25万元,2021年执行数(决算数)增加4.18万元,增长20.81%。主要用于单位职工购房补贴。灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)行政运行(01项)2022年预算467.12万元,2021年执行数(决算数)减少279.95万元,下降36.50%。主要用于应急管理行政运行。灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)一般行政管理事务(02项2022年预算20万元,2021年执行数(决算数)减少131.27万元,下降86.78%。主要用于应急管理局专项业务活动费。

三、关于海原县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县应急管理局2022“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本年未安排公务因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,主要原因本年未安排车辆购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位实行公车改革,单位保留1辆公务车;公务接待费增加0万元,主要原因单位严格执行八项规定,减少公务接待费。

四、关于海原县应急管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县应急管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

海原县应急管理局2022年收入总预算651.89万元,其中:本年收入651.89万元,上年结转结余 0万元;支出总预算651.89万元,其中:本年支出651.89万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入651.89万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出651.89万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县应急管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.30万元,比2021年预算增加6.71万元,增长19.40%。主要原因是:2022年人员增加。

(二)政府采购情况

2022年,海原县应急管理局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋2,297平方米,名义价值1元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.8万元;办公家具价值35.74万元;其他资产价值186.11万元。国有资产分布情况为:

本级部门使用房屋2,297平方米,名义价值1元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.8万元;办公家具价值35.74万元;其他资产价值186.11万元。

(四)预算绩效情况

海原县应急管理局项目支出只有1个,总金额20万元,绩效评价是确保安全生产、防灾减灾,2022年将严格按照预算目标执行。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

海原县应急管理局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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