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2022年
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海原县医疗保障局2022年部门预算

索引号 640522055/2021-00016 文号 生成日期 2021-12-03 15:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县医疗保障局 责任部门 海原县医疗保障局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县医疗保障局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据机构改革方案,海原县医疗保障局于2019年2月成立,主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗救助政策的调研、测算、起草和论证工作,为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作,并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作; 负责参保人员的医疗保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县医疗保障局部门预算包括:海原县医疗保障局本级预算二级预算单位

海原县医疗保障局属于一级预算单位,为正科级行政单位,代表政府行使社会医疗保险收缴及报销工作;现有编制24人,其中:行政编5人,事业编19人,实有人数24人。下设4个科室:办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。


海原县医疗保障局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表


、一般公共预算财政拨款支出表



、一般公共预算财政拨款基本支出表


、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


、政府性基金预算财政拨款支出表


、部门收支预算总表



、部门收入总表


、部门支出总表


海原县医疗保障局2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2022年财政拨款收入预算4568116.14元,其中:本年收入4568116.14元,包括一般公共预算拨款4568116.14元,政府性基金预算拨款0上年结转结余0元。财政拨款支出预算4568116.14元,包括:社会保障和就业支出421424.24元、卫生健康支出3592019.83元、住房保障支出554672.07元。

二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款基本支出4568116.14元,其中:本年收入安排支出4568116.14元,上年结转资金安排支出0元。2021年执行数(决算数)增加743444.68元,增长19.44%。

人员经费4334576.14元,主要包括:基本工资1116852、津贴补贴905818.01、奖金784365、社会保障缴费658475.34元、绩效工资501637.71、住房公积金367428.08

公用经费233540元,主要包括:办公费41000、印刷费10000、电费5000、邮电费16000、差旅费35000、公务接待费2000、劳务费29000、公务用车运行维护费50000、其他交通费45540元。

(二)项目支出情况说明

海原县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县医疗保障局2022“三公”经费财政拨款预算数为52000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费50000元,公务接待费2000元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021减少700元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因无因公出国(境)费;公务用车购置费增加0元,主要原因无公务用车购置费;公务用车运行费增加0元,主要原因2022年预算数同2021年;公务接待费减少700元,主要原因压缩2022年公务接待费

四、2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县医疗保障局2022无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2022年收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2022年收入总预算4568116.14元,其中:本年收入4568116.14元,上年结转结余0元;支出总预算4568116.14元,其中:本年支出4568116.14元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4568116.14元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,0%;附属单位上缴预算收入0元,0%;经营预算0元,占0%;债务预算收入0元,0%;非同级财政拨款预算收入0元,0%;投资预算收益0元,0%其他预算收入0,占0%。

本年支出包括:行政支出4568116.14元,占0%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022,海原县医疗保障局属于行政单位机关运行经费财政拨款预算3367260.27元,比2021年预算减少206949.73元,增长5.79%。主要原因是:我单位压缩开支。

(二)政府采购情况

2022年,海原县医疗保障局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值17.8万元;办公家具价值88111元;其他资产价值519311.54元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值17.8万元;办公家具价值88111元;其他资产价值 519311.54元。

(四)预算绩效情况




)其他需说明的事项

海原县医疗保障局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


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