海原县医疗保障局2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县医疗保障局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据机构改革方案，海原县医疗保障局于2019年2月成立，主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗救助政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作; 负责参保人员的医疗保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县医疗保障局部门预算包括：海原县医疗保障局本级预算，无二级预算单位。

海原县医疗保障局属于一级预算单位，为正科级行政单位，代表政府行使社会医疗保险收缴及报销工作;现有编制24人，其中：行政编5人，事业编19人，实有人数24人。下设4个科室：办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。

海原县医疗保障局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

海原县医疗保障局2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2022年财政拨款收入预算4568116.14元，其中：本年收入4568116.14元，包括一般公共预算拨款4568116.14元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算4568116.14元，包括：社会保障和就业支出421424.24元、卫生健康支出3592019.83元、住房保障支出554672.07元。

二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款基本支出4568116.14元，其中：本年收入安排支出4568116.14元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）增加743444.68元，增长19.44%。

人员经费4334576.14元，主要包括：基本工资1116852元、津贴补贴905818.01元、奖金784365元、社会保障缴费658475.34元、绩效工资501637.71元、住房公积金367428.08。

公用经费233540元，主要包括：办公费41000元、印刷费10000元、电费5000元、邮电费16000元、差旅费35000元、公务接待费2000元、劳务费29000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费45540元。

（二）项目支出情况说明

海原县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县医疗保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数为52000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费2000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少700元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加0元，主要原因是2022年预算数同2021年；公务接待费减少700元，主要原因压缩2022年公务接待费。

四、2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县医疗保障局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2022年收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2022年收入总预算4568116.14元，其中：本年收入4568116.14元，上年结转结余0元；支出总预算4568116.14元，其中：本年支出4568116.14元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4568116.14元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0，占0%。

本年支出包括：行政支出4568116.14元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县医疗保障局属于行政单位，机关运行经费财政拨款预算3367260.27元，比2021年预算减少206949.73元，增长5.79%。主要原因是：我单位压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年，海原县医疗保障局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值17.8万元；办公家具价值88111元；其他资产价值519311.54元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值17.8万元；办公家具价值88111元；其他资产价值 519311.54元。

（四）预算绩效情况

2022年我单位涉及项目3个，分别是健康政府兜底保障资金、建档立卡贫困户大病保险财政补助资金、城乡居民基本医疗保险县财政补助资金。安排资金830万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评/（聘请第三方）进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

  无

海原县医疗保障局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。