索引号 | 640522023/2023-00003 | 文号 | 生成日期 | 2023-03-09 15:03:20 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县统计局 | 责任部门 | 海原县统计局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县统计局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理。
2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。
3.负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。
4.负责全县主要经济指标考核的统计工作。
5.在县委、县政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。
6.根据县政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。
7.指导、监督全县统计基层基础工作。
8.负责全县统计人员的业务培训。
9.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县统计局部门预算包括海原县统计局本级预算、所属行政单位预算。
统计局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 367.80 | 一、本年支出 | 367.80 | 367.80 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 367.80 | (一)一般公共服务支出 | 312.41 | 312.41 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 | |||
(九)卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 28.34 | 28.34 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 367.80 | 支出总计 367.80 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010501 | 行政运行 | 0 | 167.60 | 167.60 | 167.60 | 100% | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 100% | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 100% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 100% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 100% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 222.99 | 212.28 | 10.71 | |
301 | 一、工资福利支出 | 212.28 | 212.28 | |
30101 | 基本工资 | 51.54 | 51.54 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.97 | 53.97 | |
30103 | 奖金 | 44.78 | 44.78 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 14.60 | 14.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.02 | 15.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 8.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.77 | 3.77 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
30113 | 住房公积金 | 19.5 | 19.5 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 10.71 | 10.71 | |
30201 | 办公费 | 6 | 6 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.71 | 4.71 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 367.80 | 一、行政支出 | 367.80 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 367.80 | 其中:财政拨款支出 | 367.80 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | |||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | |||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | |||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | |||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | |||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | |||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | |||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | |||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | |||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | |||
九、其他预算收入 | ||||
本年收入合计 | 367.80 | 本年支出合计 | 367.80 | |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | |||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | |||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | |||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | |||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | |||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | |||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | |||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | |||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | |||
(4)经营结余 | ||||
收入总计 | 367.80 | 支出总计 | 367.80 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
367.8 | 367.8 | 367.80 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010501 | 行政运行 | 167.60 | 167.60 | |||||||
2010505 | 专项统计业务 | 15.1 | 15.1 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 100 | 100 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 29.71 | 29.71 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.02 | 15.02 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.26 | 8.26 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.77 | 3.77 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.5 | 19.5 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.84 | 8.84 |
海原县统计局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
统计局2021年财政拨款收入预算367.80万元,其中:本年收入367.80万元,包括一般公共预算拨款367.80万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算367.80万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出312.41万元、社会保障和就业支出15.02万元、住房保障支出28.34万元、卫生健康支出12.03万元。
二、关于海原县统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
统计局2021年一般公共预算财政拨款基本支出222.99万元,其中:本年收入安排支出222.99万元,上年结转资金安排支出0万元。2020年执行数(决算数)于政府办进行整体核算,无单独数据。
人员经费212.28万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出51.54万元、津贴补贴53.97万元、奖金44.78万元、绩效工资14.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金19.5万元;
公用经费10.71万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费6万元、公务交通补贴4.71万元。
(二)项目支出情况说明
海原县统计局2021年一般公共预算财政拨款项目支出144.81万元,其中:本年收入安排支出144.81万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
1. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项统计业务(05),2021年全年预算15.1万元,主要用于全面建成小康社会统计监测工作和2021年生态移民统计监测调查补助项目经费;
2. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08),2021年全年预算29.71万元,用于全国“四下”企业抽样调查工作和宁夏生态移民统计监测工作;
3. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(07),2021年全年预算100万元,用于第七次全国人口普查及人口变动抽样调查工作。
三、关于海原县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.12万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.12万元,与上年相比增加100%,其中:因公出国(境)费增加0万元,与上年相比增加0%,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车购置费增加0万元,与上年相比增加0%,主要原因为本单位没有车辆编制,故不进行车辆采购,无购置费;公务用车运行费增加0万元,与上年相比增加0%,主要原因为车改后,本单位无保留车辆,无运行费;公务接待费增加0.12万元,与上年相比增加100%,主要原因为结合本单位工作需求,在综合定额中安排主要用于全年公务接待。
四、关于海原县统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明
统计局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县统计局2021年收支预算情况的总体说明
海原县统计局2021年收入总预算367.80万元,其中:本年收入367.80万元,上年结转结余0万元;支出总预算367.80万元,其中:本年支出367.80万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入367.80万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入 0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出367.80万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,海原县统计局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算6万元,与2020年数据无法进行比对,主要原因是统计局2020年决算执行数据在政府办进行整体核算,无单独数据。
(二)政府采购情况
2021年,统计局政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,海原县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.49万元;其他资产价值8.44万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.49万元;其他资产价值8.44万元。
(四)预算绩效情况
2021年海原县统计局拟计划对安排的重点项目。逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
统计局2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。