海原县委编办2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表  

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

  中共海原县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。其主要职责是：

1.贯彻落实中央和区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各人民团体机关；

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案；负责审核县委各部门、政府各部门机构改革文案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；

3.协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整。协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇  ）之间的职责分工；

4.审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制。审核和管理全县行政、事业机构限额、行政编制总数和领导干部职数；

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的文案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作；

6.监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；

7.完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，中共海原县委机构编制委员会办公室预算包括：中共海原县委机构编制委员会办公室

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年部门预算  

——部门预算情况说明

一、关于中共海原县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收入预算204.7万元，其中：本年收入204.7万元，包括一般公共预算拨款204.7万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算204.7万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出160.37万元、社会保障和就业支出12万元、住房保障支出22.67万元、卫生健康支出9.66万元。

二、关于中共海原县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出204.7万元，其中：本年收入安排支出204.7万元，上年结转资金安排支出0万元。2020年决算执行数据于政府办进行整体核算，无单独数据。

  人员经费176.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出42.24万元、津贴补贴41.589万元、奖金42.545万元、绩效工资4.686万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职工基本医疗保险缴费6.6万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金15.49万元；

公用经费12.21万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.4万元、其他交通费6.81万元。

（二）项目支出情况说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）2021年预算0万元。2020年决算执行数据于政府办进行整体核算，无单独数据。

三、关于中共海原县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.12万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.12万元，与上年相比增加100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，与上年相比增加0%，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车购置费增加0万元，与上年相比增加0%，主要原因为本单位没有车辆编制，故不进行车辆采购，无购置费；公务用车运行费增加0万元，与上年相比增加0%，主要原因为车改后，我单位无保留车辆，无运行费；公务接待费增加0.12万元，与上年相比增加100%，主要原因为结合我单位工作需求，在综合定额中安排主要用于全年公务接待。

四、关于中共海原县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共海原县委机构编制委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年收入总预算204.7万元，其中：本年收入204.7万元，上年结转结余0万元；支出总预算204.7万元，其中：本年支出204.7万元，年末结转结余  0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入204.7万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出204.7万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共海原县委机构编制委员会办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.4万元，与2020年数据无法进行比对，主要原因是：县委编办2020年决算执行数据与政府办进行整体核算，无单独数据。

（二）政府采购情况

2021年，中共海原县委机构编制委员会办公室政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共海原县委机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为无。2020年国有资产系统于政府办进行整体核算，无单独数据。

（四）预算绩效情况

2021年中共海原县委机构编制委员会办公室拟计划对安排的重点项目。逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

中共海原县委机构编制委员会办公室2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。