海原县农业农村局农业综合执法大队2021年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

海原县农业综合执法大队执行政府会计制度准则。主要职责如下：

（一）宣传贯彻农业方面法律、法规和规章，依法行使法律法规赋予的农业综合行政执法职责。

（二）受理违反农业法律、法规和规章行为的举报和投诉。

（三）开展对兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、植物保护、农业转基因生物安全、生鲜乳收购以及水生野生动物保护、渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件、监督指导乡（镇）综合行政执法体系建设和农业执法工作，推进执法信息化。

（五）拟订农业综合执法办案制度、规范等并组织实施，承担行政执法与刑事司法衔接工作。

（六）完成县农业农村局交办的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县农业综合执法大队部门预算是纳入海原县农业农村局（汇总）2021年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                       单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                        单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                       单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                       单位：万元

六、部门收支预算总表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                       单位：万元

七、部门收入预算表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                         单位：万元

八、部门支出预算表

公开部门：海原县农业综合执法大队金额                                        单位：万元

第三部分2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算490.6215万元，其中：本年收入490.6215万元，包括一般公共预算拨款490.6215万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算490.6215万元，包括：农林水支出367.1815万元、社会保障和就业支出35.5万元、卫生健康支出27.99万元、住房保障支出64.95万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出490.6215万元，其中：本年收入安排支出490.6215万元，上年结转资金安排支出0万元。人员经费477.5215万元，主要包括：基本工资128.227万元、津贴补贴80.91万元、奖金87.41万元、绩效工资72.061万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.5万元、职工基本医疗保险缴费19.52万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金43.42万元、其他工资福利支出0万元。

公用经费13.1万元，主要包括：办公费8.1万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费5万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

农林水支出2021年预算5万元，主要执法监管资金；

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出，2021年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生公务用车购置费支出，2021年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加5万元，主要原因是我单位有执法车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生公务接待费支出，2021年没有安排公务接待费支出预算。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算490.6215万元，其中：本年收入490.6215万元，上年结转结余0万元；支出总预算490.6215万元，其中：本年支出490.6215万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入490.6215万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出490.6215万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算13.1万元。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况均属于海原县农业农村局统一管理并核算。

（四）预算绩效情况

2021年海原县农业综合执法大队重点项目预算绩效评价自评一级项目0个，二级项目0个，涉及预算资金0万元，自评覆盖率0%。

（五）其他需说明的事项

除上述项目预算外，涉及中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。