海原县农业农村局动物卫生监督所2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县动物卫生监督所主要工作职责:

1、认真贯彻执行《动物防疫法》等法律法规，对违反《动物防疫法》和有关法规的单位和个人，依法实施行政处罚。

2、依法实施动物及动物产品检疫工作。

3、依法对从事动物饲养、屠宰、经营、运输以及动物产品生产、经营、加工、储藏等活动的动物卫生实施监督检查。

4、规范证章标志，实行证章标志统一订购逐级领用和电子化管理。

5、动物卫生监管信息收集、统计，编制、上报等具体工作和任务。

6、对病死及死因不明动物的处理进行监督，严格按照程序进行深埋、化制、焚烧等无害化处理。

7、严格审批制度，外调畜禽审核备案，按照《动物防疫条件审查办法》审查发放。

8、完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县动物卫生监督所部门预算是纳入海原县农业农村局（汇总）2021年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

公开部门：海原县动物卫生监督所                              金额单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：海原县动物卫生监督所                              金额单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：海原县动物卫生监督所  金额单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开部门：海原县动物卫生监督所  金额单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：海原县动物卫生监督所  金额单位：万元

六、部门收支预算总表

公开部门：海原县动物卫生监督所  金额单位：万元

七、部门收入预算表

公开部门：海原县动物卫生监督所  金额单位：万元

八、部门支出预算表

公开部门：海原县动物卫生监督所  金额单位：万元

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算279.0005万元，其中：本年收入279.0005万元，包括一般公共预算拨款279.0005万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算279.0005万元，包括：社会保障和就业支出20.14元、卫生健康支出15.88万元、农林水支出286.1805万元、住房保障支出36.8万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出279.0005万元，其中：本年收入安排支出279.0005万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费269.5005万元，主要包括：基本工资73.975万元、津贴补贴43.36 万元、奖金48.56万元、绩效工资39.985万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.14万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金24.47万元、其他工资福利支出0万元。

公用经费9.5万元，主要包括：办公费4万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费5万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出80万元，其中：本年收入安排支出80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为动物防疫经费资金；

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置5万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出，2021年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生公务用车购置费支出，2021年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加5万元，主要原因是执法车辆发生公务用车运行维护费支出；公务接待费增加0.5万元。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算279.0005万元，其中：本年收入279.0005万元，上年结转结余0万元；支出总预算279.0005万元，其中：本年支出279.0005万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入279.0005万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出279.0005万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算9.5万元。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况均属于海原县农业农村局统一管理并核算。

（四）预算绩效情况

2021年海原县动物卫生监督所重点项目预算绩效评价自评一级项目0个，二级项目0个，涉及预算资金0万元，自评覆盖率0%。

（五）其他需说明的事项

除上述项目预算外，涉及中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。