海原县信访局2021年部门预算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县信访局2021年部门预算

             ——单位概况

　一、主要职能

    海原县信访局属海原县人民政府办公室挂牌机构。

其主要职责是：

1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2. 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3. 协调处理重要信访事项；

4. 督促检查信访事项的处理；

5. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向人民政府提出完善政策和改进工作建议；

6. 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，海原县信访局隶属于海原县人民政府办公室二级预算单位。纳入政府办2021年部门预算编制的二级预算

海原县信访局2021年预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原县信访局2021年部门预算—部门预算情况说明

 一、关于海原县信访局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

信访局2021年财政拨款收入预算162.146万元，其中：本年收入162.146万元，包括一般公共预算拨款162.146万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算162.146万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出134.196万元、社会保障和就业支出7.68万元、住房保障支出14.12 万元、卫生健康支出6.15万元，其他支出57.3万元。

二、关于海原县信访局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

信访局2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.146万元，其中：本年收入安排支出162.146万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加162.146万元，增长100%。

 人员经费105.586万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出26.543万元、津贴补贴53.874万元、奖金5.2万元、绩效工资5.709万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、离休费0万元；

公用经费6.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.88万元，公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.56万元、办公用房取暖费0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县信访局室2021年一般公共预算财政拨款项目支出162.146万元，其中：本年收入安排支出162.146万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

 一般公共服务（201）财政事务（03）信访事务（08），2021年预算162.146万元，较上年无增减变化。

三、关于海原县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.12万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年执行数增加0.12万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国经费支出；公务用车购置费增加0万元，

四、关于海原县信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明：信访局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

信访局2021年无政府性基金预算财政拨款项目支出    

五、关于海原县信访局2021年收支预算情况的总体说明

海原县信访局2021年收入总预算162.146万元，其中：本年收入162.146万元，上年结转结余0万元；支出总预算162.146万元，其中：本年支出162.146万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入162.146万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出162.146万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县信访局的机关运行经费财政拨款预算3万元，比2020年预算增加3万元，上升100%。主要原因是：2020年的未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年，政府办政府采购预算2.14万元，其中：政府采购货物预算2.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县信访局占用使用国有资产总体情况为房屋本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为0，原因是信访局隶属于政府办二级部门，资产为独立核算。

（四）预算绩效情况

2021年海原信访局拟计划对安排的重点项目。逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

信访局2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。