海原县文联2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、主要职能

海原县文联是在县委领导下的群众性文学艺术团体。其主要职责是制定发展和繁荣全县文艺事业的规划,行党的文艺方针、政策；对全县各文艺团体负有领导、联络、协调和务的职能,并代表全县文艺工作者对外进行文学艺术活动；遵照“推陈出新,古为今用”的原则,组织量积极挖掘有地域特色的文学艺术遗产；开辟文艺园地,组织广大文艺工作者积极文艺创作和理论研讨工作；发展和培养文艺新生力量,不断壮大文艺伍；完成县委、县政府交办的其它工作。

　二、部门预算单位构成

  1、  机构情况，包括当年变动情况及原因。

参照公务员管理的事业单位1个，独立核算机构1个，独立编制机构1个。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。年末事业编制6人，实有6人。退休1人。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表                       单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分  2021年部门预算情况说明

 一、关于文联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 文联2021年财政拨款收入预算118.516万元，其中：本年收入118.516万元，包括一般公共预算拨款118.516万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算118.516万元，包括：一般公共预算财政拨款96.606万元，（八）社会保障和就业支出6万元；（十）卫生健康支出4.85万元；（二十一）住房保障支出11.06万元。

二、关于文联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

文联2021年一般公共预算财政拨款基本支出118.516万元，其中：本年收入安排支出118.516万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加18.05万元，增加17.97%。

人员经费84.366万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。主要包括：1、行政运行7.15万元，其中：基本工资37.378万元、津贴补贴28.518万元、奖金0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元；3、其他社会保障和就业支出0.35万元；4、行政单位医疗3.33万元；5、公务员医疗补助1.55万元；6、住房公积金11.06万元。

公用经费2.4万元，主要包括：主要包括：办公费2.4万元、印刷费0万元、电费0万元、取暖费0万元、手续费0万元、水费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、其他交通费0万元。

（二）项目支出情况说明

文联2021年一般公共预算财政拨款项目支出27万元，其中：本年收入安排支出27万元，上年结转结余资金安排支出0万元。具体包括：1、（2012901）行政运行12万元，用于南华山杂志经费元；2、（2012901）群众团体事务行政运行27万元，主要用于2021年度文联所属社会团体活动经费。

三、关于文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0.1万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因单位参加公车改革，无车辆运行；公务接待费减少1万元，主要原因加强三公经费管理，倡导国家厉行节约和八项规定，压缩三公经费开支。

四、关于文联2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

五、关于文联2021年收支预算情况的总体说明

文联2021年收入总预算118.516万元，其中：本年收入118.516万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出118.516万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入118.516万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入    0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出118.516万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占   %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，文联本级及1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.15万元，比2020年预算减少0.35万元，下降0.3 %。主要原因是：2020年底单位调出1人，经费核算响应减少。

（二）政府采购情况

2021年，海原县文联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0   平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆  0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2021年文联重点项目绩效评价情况，本年度文联未实施项目，资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区、因无其他资金安排，未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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