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2021年
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海原县文化馆2021年部门预算

索引号 640522020/2022-00040 文号 生成日期 2021-04-15 10:52:20
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文广局

目   录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海原县文化馆2021年部门预算

——单位概况

一、主要职能

海原县文化馆成立于1952年,先后经过多次改建、扩建,现新建馆舍面积4492平方米,隶属海原县文广局下属事业单位。内设机构有:海原县非物质文化遗产保护中心、青少年校外活动中心。内设科室有:办公室、创研室、文艺部、美影部、公益培训部、非遗保护部。

(一)负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动。

(二)负责组织、辅导群众文艺创作,开展艺术培训。

(三)承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况,建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作。

(四)负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作,并培训文化站干部和文化骨干队伍。

(五)负责举办对外文化交流活动。

(六)负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体,广泛开展形式多样的农村文化活动。

(七)负责组织开展各类社会文化艺术活动,包括广场文化、社区文化、村镇文化、校园文化等。

(八)负责数字文化馆建设、维护、运行等工作。

(九)负责组织开展本馆各功能室免费开放工作。

(十)承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

海原县文化馆是海原县文化旅游广电局2021年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分海原县文化馆2021年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                    单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

320.7845 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

265.6045 

265.6045 




(八)社会保障和就业支出

15.36 

15.36 




(九)卫生健康支出

12.11 

12.11 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

27.71 

27.71 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

320.78 

支出总计           320.78

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                          单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 127004

 海原县文化馆

852

320.7845

294.4845

26.3

-531.2155

-62.35

  207

  文化旅游体育与传媒支出

852

265.6045

239.3045

26.3

-586.3955

-68.83

   20701

   文化和旅游

852

265.6045

239.3045

26.3

-586.3955

-68.83

   2070109

    群众文化

852

265.6045

239.3045

26.3

-586.3955

-68.83

  208

  社会保障和就业支出

0

15.36

15.36

0

15.36

0.00

   20805

   行政事业单位养老支出

0

15.36

15.36

0

15.36

0.00

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

15.36

15.36

0

15.36

0.00

  210

  卫生健康支出

0

12.11

12.11

0

12.11

0.00

   21011

   行政事业单位医疗

0

12.11

12.11

0

12.11

0.00

   2101101

    行政单位医疗

0

8.45

8.45

0

8.45

0.00

   2101103

    公务员医疗补助

0

3.66

3.66

0

3.66

0.00

  221

  住房保障支出

0

27.71

27.71

0

27.71

0.00

   22102

   住房改革支出

0

27.71

27.71

0

27.71

0.00

   2210201

    住房公积金

0

18.43

18.43

0

18.43

0.00

   2210203

    购房补贴

0

9.28

9.28

0

9.28

0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                       单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

294.4845

276.3545

18.13

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

55.451

55.451


30102

津贴补贴

34.275

34.275


30103

奖金

35.6125

35.6125


30106

伙食补助费

3.72

3.72


30107

绩效工资

31.416

31.416


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.36

15.36


30109

职业年金缴费

0

0


30110

职工基本医疗保险缴费

8.45

8.45


30111

公务员医疗补助缴费

3.66

3.66


30112

其他社会保障缴费

0.86

0.86


30113

住房公积金

18.43

18.43


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

69.12

69.12


302

二、商品和服务支出

18.13

0

18.13

30201

办公费

3.3


3.3

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

14.83


14.83

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0






0






0
























五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                           单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费




0

















六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

320.7845

一、行政支出

320.7845

    (1)一般公共预算财政拨款收入

320.7845

            其中:财政拨款支出

320.7845

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

320.7845

本年支出合计

320.7845





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

320.7845

支出总计

320.7845

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                             单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

320.7845

320.7845

320.7845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















八、部门支出总表

部门支出总表

                                                            单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


320.7845

320.7845


0

0

0

0

0

0





































































































第三部分海原县文化馆2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县文化馆2021年财政拨款收入预算320.7845万元,其中:本年收入320.7845万元,包括一般公共预算拨款320.7845万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算320.7845万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出265.6045万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出12.11万元、住房保障支出27.71万元。

二、关于海原县文化馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县文化馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出294.4845万元,其中:本年收入安排支出294.4845万元,上年结转资金安排支出0万元。

人员经费276.3545万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资55.451万元、津贴补贴24.995万元、奖金35.6125万元、社会保障缴费28.33万元、伙食补助费3.72万元、绩效工资31.416万元、其他工资福利支出69.12万元、住房公积金18.43万元、购房补贴9.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费18.13万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:办公费3.3万元、取暖费14.83万元。

(二)项目支出情况说明

海原县文化馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出26.3万元,其中:本年收入安排支出26.3万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括: 2070109群众文化2021年预算26.3万元,比2020年决算数减少694.7万元,下降96%,主要用于海原县非物质文化遗产保护及免费开放。

三、关于海原县文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元。

四、关于海原县文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县文化馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县文化馆2021年收支预算情况的总体说明

海原县文化馆2021年收入总预算320.7845万元,其中:本年收入320.7845万元,上年结转结余0万元;支出总预算320.7845万元,其中:本年支出320.7845万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入320.7845万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占100%;事业支出320.7845万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县文化馆的机关运行经费财政拨款预算18.13万元,比2020年预算增加14.83万元,增长449%。主要原因是:海原县文化馆办公用房取暖费。

(二)政府采购情况

2021年,海原县文化馆政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,海原县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋4492平方米,价值3061.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值19.97万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年海原县文化馆项目绩效评价2个。

(五)其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分海原县文化馆2021年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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