海原县体育中心 2021年度部门预算

海原县体育中心

2021年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县体育中心是隶属于海原县教育体育局的公共体育服机构，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责如下：

贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办区市级体育竞赛；培育、发展体育市场，规范体育经营活动；负责县级体育社团的资格审查和业务指导；承办县政府、局党组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县体育中心部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2021年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算表

财政拨款收支预算总表

      公开01表  

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出预算表

    公开02表  

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      公开03表

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

      公开04表

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表

    公开05表

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

部门收支预算总表

公开06表

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

部门收入预算表

公开07表

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

部门支出预算表

      公开08表

公开部门：海原县体育中心  金额单位：万元

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算162.07万元，其中：本年收入162.07万元，包括一般公共预算拨款162.07万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算162.07万元，包括：文化旅游体育与传媒支出119.22万元、社会保障和就业支出11.87万元、卫生健康支出9.36万元、住房保障支出21.62万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.07万元，其中：本年收入安排支出162.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少114.25万元，降低41.35%。

人员经费159.37万元，主要包括：基本工资42.34万元、津贴补贴27.07万元、奖金29.14万元、绩效工资24.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金14.50万元。

公用经费2.70万元，主要包括：办公费1.00万元、维修（护）费0.90万元、劳务费0.80万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出，2021年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生公务用车购置费支出，2021年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生公务用车运行维护费支出，2021年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2020年度没有发生公务接待费支出，2021年没有安排公务接待费支出预算。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算162.07万元，其中：本年收入162.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算162.07万元，其中：本年支出162.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入162.07万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出162.07万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县体育中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因：我单位是二级预算事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋3775平方米，价值1,838.89万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.33万元；其他资产价值28.18万元。

（四）预算绩效情况

2021年海原县体育中心拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，计划聘请第三方中介机构实施。

（五）其他需说明的事项

除上述项目预算外，涉及中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。