2021年度海原县住房与建设局部门预算
| 索引号 | 640522008/2021-00068 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 17:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 海原县住建局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
海原县住房和城乡建设局主要承担市政基础设施（城市道路、给排水、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的规划、建设和管理；工程项目招投标、工程报建、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工的管理；墙改和建筑节能的推广和监管；房地产开发监督管理、房地产权属登记管理、房产交易市场的监管工作及物业公司运营的监管；城区环境卫生清扫清运、环卫设施的运营和管理，市容市貌和违章建筑管理；县城供水、供暖及污水处理运行管理工作。
二、部门预算单位构成
海原县住建局下设办公室、财务室、项目办、招标办、房管所、水暖办、村规站、规划站、质监站、公用事务管理所、城市管理执法局。2020年末，我局实有在职人员159人，其中行政人员8人，事业人员150人；离休人员1人。增减变动原因是人员调入调出变动较大。
三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明
从预算单位构成看，住建局部门预算包括：仅有住建局本级预算。
第二部分2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||
一、本年收入 | 14397.947100 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 13739.947100 | （一）一般公共服务支出 | ||||||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 658.000000 | （二）外交支出 | ||||||||
（三）国防支出 | ||||||||||
（四）公共安全支出 | ||||||||||
（五）教育支出 | ||||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 197.190000 | 197.190000 | ||||||||
（九）社会保险基金支出 | ||||||||||
（十）卫生健康支出 | 140.060000 | 140.060000 | ||||||||
（十一）节能环保支出 | ||||||||||
（十二）城乡社区支出 | 5983.637100 | 5325.637100 | 658.000000 | |||||||
（十三）农林水支出 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||
（十四）交通运输支出 | ||||||||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||||||||
（十七）金融支出 | ||||||||||
（十九）援助其他地区支出 | ||||||||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||
（二十一）住房保障支出 | 8077.060000 | 8077.060000 | ||||||||
（二十二）粮油物资储备支出 | ||||||||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | ||||||||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||
（二十七）预备费 | ||||||||||
（二十九）其他支出 | ||||||||||
（三十）转移性支出 | ||||||||||
（三十一）债务还本支出 | ||||||||||
（三十二）债务付息支出 | ||||||||||
（三十三）债务发行费用支出 | ||||||||||
本年收入小计 | 14397.94710 | 本年支出小计 | 14397.94710 | 13739.947100 | 658.000000 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
收 入 总 计 | 14397.94710 | 支 出 总 计 | 14397.94710 | 13739.947100 | 658.000000 | |||||
二、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 42305.35 | 13739.95 | 2639.23 | 11100.72 | 28565.40 | -68% | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 42305.35 | 13739.95 | 2639.23 | 11100.72 | 28565.40 | -68% |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 42305.35 | 13739.95 | 2639.23 | 11100.72 | 28565.40 | -68% |
208 | 社会保障和就业支出 | 175.57 | 197.19 | 197.19 | 21.62 | 12% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.57 | 197.19 | 197.19 | 21.62 | 12% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.90 | 19.85 | 19.85 | 10.95 | 123% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.67 | 177.34 | 177.34 | 10.67 | 6% | |
210 | 卫生健康支出 | 155.37 | 140.06 | 140.06 | 15.31 | -10% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 155.37 | 140.06 | 140.06 | 15.31 | -10% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 92.99 | 97.53 | 97.53 | 4.54 | 5% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 62.38 | 42.53 | 42.53 | 19.85 | -32% | |
212 | 城乡社区支出 | 7497.51 | 5325.64 | 1970.92 | 3354.72 | 2171.87 | -29% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7497.51 | 5325.64 | 1970.92 | 3354.72 | 2171.87 | -29% |
2120101 | 行政运行 | 2156.33 | 1970.92 | 1970.92 | 185.41 | -9% | |
2120104 | 城管执法 | 340.00 | 156.00 | 156.00 | 184.00 | -54% | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5001.18 | 3198.72 | 3198.72 | 1802.46 | -36% | |
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | 功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
22101 | 保障性安居工程支出 | 33931.16 | 7746.00 | 7746.00 | 26185.16 | -77% | |
2210103 | 棚户区改造 | 26814.86 | 5436.00 | 5436.00 | 21378.86 | -80% | |
2210105 | 农村危房改造 | 6950.00 | 2160.00 | 2160.00 | 4790.00 | -69% | |
2210106 | 公共租赁住房 | 166.30 | 150.00 | 150.00 | 16.30 | -10% | |
22102 | 住房改革支出 | 272.87 | 331.06 | 331.06 | 58.19 | 21% | |
2210201 | 住房公积金 | 169.10 | 224.55 | 224.55 | 55.45 | 33% | |
2210203 | 购房补贴 | 103.77 | 106.51 | 106.51 | 2.74 | 3% | |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 2639.227100 | 2513.968500 | 125.258600 | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 2639.227100 | 2513.968500 | 125.258600 |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 2639.227100 | 2513.968500 | 125.258600 |
301 | 工资福利支出 | 2491.280500 | 2491.280500 | |
30101 | 基本工资 | 631.477000 | 631.477000 | |
30102 | 津贴补贴 | 466.590000 | 466.590000 | |
30103 | 奖金 | 475.847500 | 475.847500 | |
30107 | 绩效工资 | 347.446000 | 347.446000 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.340000 | 177.340000 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.530000 | 97.530000 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.530000 | 42.530000 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.970000 | 9.970000 | |
30113 | 住房公积金 | 224.550000 | 224.550000 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.000000 | 18.000000 | |
302 | 商品和服务支出 | 125.258600 | 125.258600 | |
30201 | 办公费 | 20.000000 | 20.000000 | |
30202 | 印刷费 | 2.000000 | 2.000000 | |
30204 | 手续费 | 0.050000 | 0.050000 | |
30205 | 水费 | 1.500000 | 1.500000 | |
30206 | 电费 | 1.500000 | 1.500000 | |
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
30207 | 邮电费 | 1.200000 | 1.200000 | |
30208 | 取暖费 | 73.368600 | 73.368600 | |
30211 | 差旅费 | 20.000000 | 20.000000 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.850000 | 0.850000 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.790000 | 4.790000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.688000 | 22.688000 | |
30301 | 离休费 | 19.850000 | 19.850000 | |
30305 | 生活补助 | 2.838000 | 2.838000 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 100% | |||
六、部门收支总表
部门收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 14398 | 一、行政支出 | 14398 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 13740 | 其中：财政拨款支出 | 14398 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 658 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 14398 | 本年支出合计 | 14398 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 14398 | 支出总计 | 14398 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
14398 | 14398 | 13740 | 658 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |||||||
合计 | 14398 | 14398 | ||||||||||||||
208 | 197.19 | 197.19 | ||||||||||||||
20805 | 197.19 | 197.19 | ||||||||||||||
2080501 | 19.85 | 19.85 | ||||||||||||||
2080505 | 177.34 | 177.34 | ||||||||||||||
210 | 140.06 | 140.06 | ||||||||||||||
21011 | 140.06 | 140.06 | ||||||||||||||
2101101 | 97.53 | 97.53 | ||||||||||||||
2101103 | 42.53 | 42.53 | ||||||||||||||
212 | 5983.64 | 5983.64 | ||||||||||||||
21201 | 5983.64 | 5983.64 | ||||||||||||||
2120101 | 1970.92 | 1970.92 | ||||||||||||||
2120104 | 156.00 | 156.00 | ||||||||||||||
2120199 | 3198.72 | 3198.72 | ||||||||||||||
2120804 | 658.00 | 658.00 | ||||||||||||||
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |||||||
221 | 8077.06 | 8077.06 | ||||||||||||||
22101 | 7746.00 | 7746.00 | ||||||||||||||
2210103 | 5436.00 | 5436.00 | ||||||||||||||
2210105 | 2160.00 | 2160.00 | ||||||||||||||
2210106 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||
22102 | 331.06 | 331.06 | ||||||||||||||
2210201 | 224.55 | 224.55 | ||||||||||||||
2210203 | 106.51 | 106.51 | ||||||||||||||
第三部分 部门预算情况说明
一、关于住建局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县住建局2021年财政拨款收入预算14398万元，其中：本年收入14398万元，包括一般公共预算拨款13740万元，政府性基金预算拨款658万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算14398万元，包括：社会保障和就业支出197万元、卫生健康支出140万元、城乡社区支出5984万元、住房保障支出8077万元。
二、关于住建局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
住建局2021年一般公共预算财政拨款基本支出2639万元，其中：本年收入安排支出2639万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少156万元，下降5.5%。主要原因为2020年机构改革后，人员调入调出较多。
人员经费2639万元，主要包括：基本工资631.48万元、工作性津贴8.14万元、生活性补贴12.21万元、艰苦边远津贴109.23万元、绩效工资347.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.34万元、职工基本医疗保险缴费97.53万元、公务员医疗补助缴费42.53万元、其他社会保障缴费9.97万元、住房公积金224.55万元、其他工资福利支出812.85万元（主要为效能奖、团结和谐奖、年休假补贴等），离休费19.85万元、生活补助2.84万元。
公用经费125.26万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、手续费0.05万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费1.2万元、取暖费73.36万元、差旅费20万元、维护费0.85万元、其他交通费4.79万元。
（二）项目支出情况说明
住建局2021年一般公共预算财政拨款项目支出11101万元，其中：本年收入安排支出11101万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1.2120104-城管执法2021年预算安排156万元，2020年决算数减少184万元，下降54%，，主要用于城管执法经费；
2.2120199-其他城乡社区管理事务支出2021年预算安排3198.72万元，比2020年决算数减少1803万元，下降36%，主要用于城市环卫经费、城市照明经费、供暖公司运营补助资金等；
3.2210103-棚户区改造2021年预算5437万元，比2020年决算数减少21377万元，下降97%，主要用于2021年保障性安居工程项目；
4.2210105-农村危房改造2021年预算安排2160万元，比2020年决算数减少4790万元，下降69%，主要用于2021年危房危窑改造项目；
5.2210106-公共租赁住房2021年预算安排150万元，比2020年决算数增加16万元，增长9.6%，主要用于公共租赁住房维修管护等。
三、关于住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
住建局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无出国计划，未安排出国经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆购置预算安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆；公务接待费减少5万元，主要原因厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。
四、关于住建局2021年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
住建局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出658万元，其中：本年收入安排支出658万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2120804-农村基础设施建设支出658万元，比2020年执行数（决算数）增加658万元，增长100%。主要用于农村环境治理等支出。
五、关于住建局2021年收支预算情况的总体说明
住建局2021年收入总预算14398万元，其中：本年收入14398万元，上年结转结余0万元；支出总预算14398万元，其中：本年支出14398万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入14398万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出14398万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，住建局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算125.26万元，比2020年预算增加4.7万元，增加3.8%。主要原因是：机构改革后人员相应增加导致综合定额增加。住建局2021年预算，仅本级部门预算。
（二）政府采购情况
2021年，住建局政府采购预算计划10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，住建局房屋屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本级部门房屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年住建局拟计划对安排的重点项目，如保障性安居工程项目等，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。
（五）其他需说明的事项
除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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自治区各部门网站
中卫市各部门网站
