2021年度海原县纪委监委部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一  、主要职能

海原县纪委监委负责贯彻落实上级党中央和区、市、关于加强党风廉政建设的决定和指示，抓好本县反腐败工作和党风廉政建设工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况负责，负责县委各机关、政府各部门，各乡、镇村（社区）有关违纪审查问题，党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件；协助同级党组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员干部履行职责和行使权力情况进行监督；受理对党组织和党员干部违反党纪行为的检举、控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，海原县纪委监委部门预算包括：纳入本单位2021年部门预算编制的一级预算单位包括：海原县纪委监委。

第二部分海原县纪委监委2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  2021年部门预算情况说明

  一、关于海原县纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海原县纪委监委2021年财政拨款收入预算1259.86万元，其中：本年收入1201.87万元，包括一般公共预算拨款  1201.87万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余  327.99万元。财政拨款支出预算1201.87万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  963.23万元、社会保障和就业支出65.11万元、住房保障支出120.99万元，卫生健康支出52.54万元。

二、关于海原县纪委监委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县纪委监委2021年一般公共预算财政拨款基本支出  1529.86万元，其中：本年收入安排支出1201.87万元，上年结转资金安排支出327.99万元。比2020年执行数（决算数）增加26.42万元，增长0.21%。人员经费940.88万元，主要包括：如，基本工资213.47万元、津贴补贴132.53万元、奖金合计148.51万元、社会保障缴费65.11万元、绩效工资2万元，生活补助0.33万元、医疗费35.81万元、公务员医疗补助16.73万元，基本养老保险65.11万元、其他社会保障缴费3.66万元，住房公积金84.2万元。公用经费97.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公经费30万元、印刷费4万元、电费0.5万、邮电费3万元、差旅费35万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、咨询费1万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费10万元、维护费2万元、委托业务费3万元。

（二）项目支出情况说明

海原县纪委监委2021年一般公共预算财政拨款项目支出  万元，其中：本年收入安排支出395.23万元，上年结转结余资金安排支出265.23万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算  30万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0  %，主要用监委日常公用经费；2、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理（项）2021年预算  20万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0  %。主要用执纪审查与廉政教育专项经费；3、一般公共服务（类）纪检监察（款）派驻纪检组（项）2021年预算  40万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0  %。主要用派驻纪检工作专项工作经费；4、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理（项）2021年预算  20万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0  %。主要用执纪审查与廉政教育专项经费；5、一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视巡察（项）2021年预算  40万元，比2020年执行数（决算数）增加20万元，增长50  %。主要用于巡察办工作经费。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数为    12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少32万元，其中：公务用车购置费减少36万元，主要原因是2020年预算了2辆公务车购置费；公务用车运行费增加5万元，主要原因是增加了1辆公务用车运行费5万元；公务接待费减少1万元，主要原因，主要原因是2021年单位严格执行中央八项规定要求，大力压缩相关接待费开支，公务接待费下降。

四、关于海原县纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县纪委监委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、海原县纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

海原县纪委监委2021年收入总预算1529.86万元，其中：本年收入1201.87万元，占78.56%，上年结转结余327.99万元；支出总预算1529.86万元，占21.43，其中：本年支出1201.87万元，年末结转结余327.99万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1529.86万元，占100%；事业预算收入  0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1529.86万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县纪委监委本级及所属巡察办2个行政单位机关运行经费财政拨款预算97.5万元，比2020年预算增加19.5万元，增长30.92%。主要原因是：2021年较2020年单位人员增加，财政预算增加机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年，海原县纪委监委政府采购预算95.5万元，其中：政府采购货物预算95.5万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算  0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4  辆，价值76.59万元；办公家具价值  34.55万元；其他资产价值  237.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆  4辆，价值76.59万元；办公家具价值  34.55万元；其他资产价值237.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值76.59万元；办公家具价值  34.55万元；其他资产237.4万元。

（四）预算绩效情况

2021年本单位无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

我单位除上述情况说明外，再无其他说明事项。

第四部分2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。