2021年度海原县残联部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

407.73　

一、本年支出

407.73　

　350.43

57.30　

（一）一般公共预算财政拨款收入

350.43　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

57.30　

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

319.08　

319.08　

（九）卫生健康支出

9.44　

9.44　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

21.91　

21.91　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

57.30

57.30

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

407.73　

支出总计：:407.73

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

　行政事业单位基本养老保险支出

10.8672　

11.74　

11.74　

0.8728

8%

2081101

　行政运行

109.9932　

149.9235　

140.1335　

9.79　

39.9303

36.3%

　2081104

　残疾人康复

80　

77.721　

77.721　

-2.279

-2.8%

2081105

残疾人就业和扶贫

81.4

40

40

-41.4

-50.86%

2081199

其他残疾人事业支出

41.305

39.70

39.70

-1.605

-3.86%

　2101102

　事业单位医疗

5.4336　

6.46　

6.46　

1.0264

18.89%

　2101103

　公务员医疗补助

2.7168　

2.98　

2.98　

0.2632

9.69%

2210201

住房公积金

10.8675

14.74

14.74

3.8725

35.63%

2210203

购房补贴

6.5016

7.17

7.17

0.6684

10.28%

合 计

349.0849

350.4345

183.2235

167.211

1.3496

0.39%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

183.2235

166.2135

17.01

301

一、工资福利支出

166.2135

166.2135

30101

基本工资

42.658

42.658

30102

津贴补贴

35.531

35.531

30103

奖金

38.4275

38.4275

30106

伙食补助费

4.6

4.6

30107

绩效工资

5.247

5.247

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.74

11.74

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

6.46

6.46

30111

公务员医疗补助缴费

2.98

2.98

30112

其他社会保障缴费

0.66

0.66

30113

住房公积金

14.74

14.74

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出（购房补贴）

7.17

7.17

302

二、商品和服务支出

17.01

17.01

30201

办公费

2.8

2.8

30202

印刷费

0.8

0.8

 30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.3

0.3

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.5

1.5

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5

5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.61

6.61

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

5

0

5

0

5

0

0

0

5

0

5.12

0

5.12

0

5

0.12

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

　2296006

　中央彩票公益金0-6岁儿童康复训练项目和无障碍改造项目

17.9　

17.9（其中：0-6儿童训练费8万元，无障碍改造费9.9万元）　

0

0

　2296006

自治区彩票公益金0-6岁儿童康复训练项目

40　

16　

16　

-24

60%

　2296006

　自治区彩票公益金无障碍改造项目

210.15　

23.4　

23.04　

-186.75

-88.87%

250.15　

57.3　

57.3　

-192.85

-77.09%

合  计

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

407.7345

一、行政支出

407.7345

    （1）一般公共预算财政拨款收入

350.4345

            其中：财政拨款支出

407.7345

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

57.3

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

407.7345

本年支出合计

407.7345

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

407.7345

支出总计

407.7345

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

407.7345

407.7345

350.4345

57.30

2080505

11.74

11.74

2081101

149.9235

149.9235

2081104

77.721

77.721

2081105

40

40

2081199

39.7

39.7

2011102

6.46

6.46

2011103

2.98

2.98

2210201

14.74

14.74

2210203

7.17

7.17

2296006

57.3

57.3

合计

407.7345

407.7345

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

77.721

其中：财政拨款

77.721

其他资金

绩效目标

根据自治区残联、民政厅、财政厅、卫计委、扶贫办《关于印发自治区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）的通知》（宁残联发（2016〕98号），“有康复需求的持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具覆盖率均达到80%以上”的要求。我县计划在2021年按照人均190元的标准，对2512名有康复需求的残疾人开展基本康复服务；按照人均1000元的标准，为300名有需求的残疾人配置辅助器具，能力改善受助残疾人生活状况，提高生活自理能力和社会参与能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

基本康复残疾人人数

≥2512人

辅助器具配置人数

≥300人

质量指标

基本康复服务内容

严格依据方案内容实施基本康复服务

辅助器具配置内容

严格依据方案内容实施辅助器具配置服务

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

残疾人基本康复服务标准和辅助器具人均标准

190元/人和1000元/人

效益指标

社会效益指标

改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力

良好

可持续影响指标

提高残疾人受享受康复的覆盖面

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

受康复残疾人满意度

≥80%

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

40万元

其中：财政拨款

40万元

其他资金

绩效目标

目标1.阳光助残小康计划项目。实施“第二期阳光助残小康计划”项目，扶持农村贫困残疾人发展种养殖、零售、家庭手工业和电子商务等 ，帮助农村贫困残疾人家庭稳步脱贫 ，稳定增收，缓解和减轻残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力，改善其生活质量。每户按2000元标准，使50户农村贫困残疾人家庭稳步脱贫。

目标2.残疾人创业补助项目。2021年分别对200名和150名残疾人开展农村实用技术培训和职业技能培训，提升残疾人生产增收能力和职业技能水平，对25名自主就业创业的残疾人给予扶持，提高残疾人自主就业创业能力，实现残疾人稳定增收。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1：实施阳光小康计划，实现稳定增收

≥50人

指标2：实施残疾人职业技能和实用技术培训，提供残疾人职业技能水平和生产劳动能力

≥350人

指标3：扶持残疾人就业创业，提高残疾人自主就业创业能力

≥25人

质量指标

指标1：实施阳光助残小康计划实现稳定增收，巩固脱贫成果。

依据管理办法接受考核验收

指标2：实施残疾人职业技能和实用技术培训，提高残疾人职业技能水平和生产劳动能力。

掌握1-2门技术

指标3：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收

依据管理办法接受自治区考核

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

指标1：实施第二期阳光助残小康计划项目

10万元

指标2:实施就业创业救助项目

30万元

效益指标

社会效益指标

指标1：实施第二期阳光助残小康计划项目

实现稳定增收

指标2:推动残疾人自主就业创业，切实维护好残疾人的劳动权益

提高残疾人就业创业能力

可持续影响指标

指标1：增加收入，提高生活水平

中长期

指标2：提高残疾人就业创业能力，增加残疾人收入，提高生活水平

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥80%

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

49.49万元

其中：财政拨款

49.49万元

其他资金

绩效目标

目标1.为全县不少于200人（次）就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，每人每年补贴1000元，需资金20万元，解决残疾人家庭后顾之忧，助推贫困残疾人脱贫攻坚。

目标2.实施残疾人个体户养老保险补贴项目，为不少于15人（次）具有海原户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按照当年最低缴费标准的50%给予补贴，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多的残疾人从事个体就业创业。

目标3:残疾人教育项目。依据《宁夏扶残助学管理暂行办法》，为当年取得大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生提供助学助学资助。

目标4：为全县不少于100户困难残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。

目标4：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目。为全县1.3万持证残疾人的基本情况进行全面信息数据进行更新。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1：享受残疾人提供照护和托养服务的残疾人数

≥200人

指标2：享受残疾人个体工商养老保险补贴人数

≥15人

指标3：享受残疾大中专新生入学人数

按照当年录取人数全部资助

指标4：困难残疾人家庭进行无障碍改造户数

≥100户

指标5：残疾人基本信息数据动态更新人数

≥1.3万人

质量指标

指标1：为残疾人提供托养服务。

依据管理办法接受考核验收

指标2：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予缴费补贴。

依据管理办法接受自治区考核

指标3：资助残疾大中专新生入学

依据管理办法接受自治区考核

指标4：困难残疾人家庭进行无障碍改造完成质量

严格按照实施方案执行

指标5：残疾人信息数据进行动态更新

严格按照实施方案执行

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

指标1：实施居家托养项目

20万元

指标2:实施个体工商养老保险缴费补贴项目

5.79万元

指标3：实施扶残助学项目

5万元

指标4：实施无障碍改造项目

11.7万元

指标5：实施残疾人基本信息数据动态更新

7万元

效益指标

社会效益指标

指标1：缓解残疾人家庭经济压力

明显缓解

指标2:减轻有就业需求和能力的残疾人的经济压力

明显提高

指标3：减轻残疾人大中专学生家庭经济负担

明显提高

指标4：提高残疾人生活和出行便利程度

明显提高

指标5：健全残疾人工作大数据平台

明显提高

可持续影响指标

指标1：缓解残疾人家庭经济压力

中长期

指标2：提供有就业需求和能力的残疾人的就业热情

中长期

指标3：提高残疾人受教育的覆盖面

中长期

指标4：减轻因残疾人生活、出行不便带来的困难

中长期

指标5：保障残疾人基本生活，掌握残疾人在小康进程中困难和问题。

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：被托养残疾人满意度

≥80%

指标2：被扶持残疾人满意度

≥80%

指标3：被资助人员满意度

≥80%

指标4：受改造残疾人家庭满意度

≥80%

指标5：受调查残疾人家庭满意度

≥80%

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

57.3万元

其中：财政拨款

57.3万元（儿童24万元，无障碍改造33.3万元）

其他资金

绩效目标

目标1.通过康复训练，提高儿童生活自理能力、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。

目标2.通过实施困难残疾人家庭无障碍改造项目，是重度贫困残疾人家庭居家生活环境将得到改善，为他们创造无障碍生活环境，提高他们的生活质量，帮助他们融入社会，为全面实施小康奠定物资基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1：得到救助的0-6岁残疾儿童数量

≥70人

指标2：为困难残疾人家庭实施无障碍

≥120户

质量指标

指标1：得到救助的0-6岁残疾儿童服务。

严格依照项目管理办法执行

指标2：为困难残疾人家庭实施无障碍

严格依照项目管理办法执行

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

指标1：0-6岁残疾儿童康复救助项目执行标准

每人每年2万元

指标2:户均补助标准

5000元

效益指标

社会效益指标

指标1：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力

良好

指标2:残疾人居家生活便利程度

得到较大改造

可持续影响指标

指标1：提高残疾人享受康复的覆盖面

中长期

指标2：提高残疾人生活质量

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：受康复残疾人满意度

≥80%

指标2：被改造残疾人家庭或残疾人对无障碍改造服务满意度

≥80%