海原县人民政府办公室2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   海原县人民政府办公室2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    海原县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

1.承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；

2.承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

3.负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

4.起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；

5.为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；

6.协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

7.承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；

8.根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

9.组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；

10.负责办理人民群众来信来访工作；

11.负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；

12.办理县政府领导交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，海原县人民政府办公室部门预算包括：政府办公室本级预算。纳入政府办2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

其中：政府机关4个，包括政府办本级、人社局、编办、统计局；参照公务员管理3个，包括县志办、残联、劳动保障监察执法局；财政补助事业单位3个，残疾人康复和就业服务中心、统计普查中心、劳动人事争议仲裁院。年末独立核算机构数1个。从预算单位构成看，政府办部门预算包括8个二级预算单位：

1. 政府办本级

2.  海原县人力资源和社会保障局

3.  海原县统计局

4.  海原县编办

5.  海原县信访局

6.  海原县县志办

7.  海原县残联

8. 海原县统计局（调查队）

第二部分   人民政府办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分   海原县人民政府办公室2021年部门预算 ——部门预算情况说明

 一、关于海原县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府办公室2021年财政拨款收入预算3131.0775万元，其中：本年收入3131.0775万元，包括一般公共预算拨款3073.7775万元，政府性基金预算拨款57.3万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算3131.0775万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2298.77万元、社会保障和就业支出444.26万元、住房保障支出231.58 万元、卫生健康支出99.16万元，其他支出57.3万元。

二、关于海原县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政府办2021年一般公共预算财政拨款基本支出3073.7775万元，其中：本年收入安排支出3073.7775万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0.315万元，增长0.01%。

 人员经费1821.8875万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出770.198万元、津贴补贴580.66万元、奖金357.5875万元、绩效工资44.506万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.12万元、职工基本医疗保险缴费67.71万元、公务员医疗补助缴费31.45万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金158.06万元、对个人和家庭的补助支出5.852万元、离休费13.8万元；

公用经费218.509万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费127.58万元，公务接待费1.02万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费62.32万元、办公用房取暖费17.589万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出1033.381万元，其中：本年收入安排支出1033.381万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1. 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01），2021年全年预算478万元，比2020年执行数增加0万元，增加0%，无增减变化。

2. 一般公共服务（201）财政事务（03）政务公开审批（06），2021年预算30万元，比2020年执行数增加3万元，增加11%。增加原因2021年主要用于保障政务公开工作运转经费。

3. 一般公共服务（201）财政事务（03）信访事务（08），2021年预算50万元，较上年无增减变化。

4. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05），2021年预算95.1万元，比2020年执行数减少8.9万元，减少8.56%，减少原因压缩统计局开展调查活动专项经费。

5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07），2021年预算100万元，比2020年执行数增加100万元，增加100%。增加原因是2021年开展第七次全国人口普查及人口变动抽样调查工作经费。

6. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08），2021年预算29.71万元，与2020年相比无增减变化，原因是统计抽样调查人员经费固定。

7. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01），2021年预算55.36万元，比2020年减少56.1万元，减少50.33%，减少原因是今年年不召开关于人事人才经费及事业单位人事管理培训，压缩了构建和谐关系三方委员会专项工作经费。

8.一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50），2021年预算23万元，与上年比较无增减变化，原因是去年用于《海原年鉴》编撰经费及党史工作经费使用率100%。

9.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04），2021年预算77.721万元，比上年减少2.279万元，减少2.85%。减少原因精神病、贫困残疾儿童康复救助辅助器具减少购买。  

10. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05），2021年预算40万元，比上年减少41.4万元，减少50.86%。主要用于残疾人创业、实用技术、职业技能培训和居家托养服务等工作。

11. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人事业发展（99），2021年预算39.7万元，比2020年减少1.6万元，减少原因是主要用于残疾人动态监管及数据更新经费及用于残疾人个体工商户养老保险补贴。

三、关于海原县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政府办2021年“三公”经费财政拨款预算数为11.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1.02万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年执行数增加0.938万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国经费支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因2021与2020年均未安排公务用车购置经费支出；公务用车运行费增加0.238万元，主要原因减少车辆只保留1辆县长应急保障车；公务接待费增加0.7万元，主要原因用于公务接待费。

四、关于海原县人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明：政府办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

县残联2021年政府性基金预算财政拨款项目支出    57.3万元，其中：本年收入安排支出57.30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目229类60款06项中央和自治区彩票公益金支持残疾人事业支出，比2020年执行数250.15万元，减少192.85万元，下降77.09%，此款项主要用于0-6岁残疾儿童康复训练和困难家庭无障碍改造等用途。

五、关于海原县人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2021年收入总预算3131.0775万元，其中：本年收入3131.0775万元，上年结转结余0万元；支出总预算3131.0775万元，其中：本年支出3131.0775万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3131.0775万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3131.0775万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算218.509万元，比2020年预算增加71.26万元，上升48.39%。主要原因是：增加设备购置费。

（二）政府采购情况

2021年，政府办政府采购预算22.621万元，其中：政府采购货物预算22.621万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋本级部门房屋10708.13平方米，价值2384.71万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆9辆，价值211.26万元；办公家具价值1546.32万元；其他资产价值356万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10598.13平方米，价值2383.99万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆7辆，价值181.16万元；办公家具价值1188.57万元；其他资产价值300.96万元。

所属单位房屋110平方米，价值0.72万元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值30.1万元；办公家具价值357.75万元；其他资产价值55.04万元。

1. 预算绩效情况

   2021年海原县人民政府办公室拟计划对安排的重点项目。逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

   （五）其他需说明的事项

   本单位无其他需说明事项。

    

   第四部分   政府办2021年部门预算——名词解释

   1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   9.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。