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2021年
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海原县法律援助中心2021年部门预算

索引号 640522007/2021-00014 文号 生成日期 2021-04-07 13:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局


目录



第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


海原县法律援助中心2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

海原县法律援助中心为事业单位,属于县人民政府职能部门,执行政府会计制度,主要承担法律服务、法律援助等多项职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县法律援助中心部门预算只包括海原县法律援助中心本级预算。

海原县法律援助中心事业编制10人,年末在职人数8人,设有办公室、法律援助服务大厅2个功能股室。


海原县法律援助中心2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                  单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

168.4675

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

168.4675

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

130.89

130.89




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

11.06

11.06

 



(九)卫生健康支出

8.75

8.75

 



(十)节能环保支出



 



(十一)城乡社区支出



 



(十二)农林水支出



 



(十三)交通运输支出



 



(十四)资源勘探信息等支出



 



(十五)商业服务业等支出



 



(十六)金融支出



 



(十七)自然资源海洋气象等支出



 



(十八)住房保障支出

17.77

17.77

 



(十九)粮油物资储备支出



 



(二十)灾害防治及应急管理支出



 



(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余



 

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款



 

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款



 

收入总计

168.4675

支出总计                     168.4675

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                              单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020

执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040607

法律援助

141.66

130.8875

88.8875

42

-10.77

7.6%

 2080505

机关事业单位基本养老保险金缴费支出

7.76

11.06

11.06


3.3

42.53%

 2101102

事业单位医疗

4.26

6.08

6.08


1.82

42.72%

 2101103

公务员医疗补助

2.09

2.67

2.67


0.58

27.75%

2210201

住房公积金

8.41

12.68

12.68


4.27

50.77%

 2210203

购房补贴

4.63

5.09

5.09


0.46

9.94%




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                              单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

126.4675

124.3675

2.1

301

一、工资福利支出

124.3675

124.3675


30101

基本工资

30.294

30.294


30102

津贴补贴

16.036

16.036


30103

奖金

22.4

22.6625


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

17.215

17.215


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.06

11.06


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.08

6.08


30111

公务员医疗补助缴费

2.67

2.67


30112

其他社会保障缴费

0.63

0.63


30113

住房公积金

12.68

12.68


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

5.04

5.04


302

二、商品和服务支出

2.1


2.1

30201

办公费

1.7


1.7

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.4


0.4

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出







四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                              单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.45

0

0

0

0

0.45







0.4





0.4

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 














五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                              单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






























































    六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

168.4675

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

168.4675

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

168.4675

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

168.4675

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




本年收入合计

168.4675

本年支出合计

168.4675

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余




收入总计

168.4675

支出总计

168.4675



七、部门收入总表

部门收入总表

                                                  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

168.4675

168.4675

168.4675

0
















































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2040607

130.8875


130.8875







2080805

11.06


11.06







2101102

8.75


8.75







2101103

2.67


2.67







2210201

12.68


12.68







2210203

5.09


5.09

















































海原县法律援助中心2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于海原县法律援助中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县法律援助中心2021年财政拨款收入预算168.4675万元,其中:本年收入168.4675万元,包括一般公共预算拨款168.4675万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算168.4675万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明:公共安全支出130.89万元、社会保障和就业支出11.06万元、卫生健康支出8.75万元、住房保障支出17.77万元。

二、关于海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出126.4675万元,其中:本年收入安排支出126.4675万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少141.07万元,下降14.60%

——人员经费124.3675万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资30.294万元、津贴补贴10.946万元、奖金22.4万元、社会保障缴费20.44万元、绩效工资17.215万元、其他工资福利支出5.04万元、住房公积金12.68万元、购房补贴5.09万元。

——公用经费2.1万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.7万元、公务接待费0.4万元。

二)项目支出情况说明海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出42万元,其中:本年收入安排支出42万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,公共安全(204)司法(06)公共法律服务(0742万元,比2020年执行数(决算数)减少11.84万元,下降21.99%。主要用于法律援助项目和村居法律顾问工作支出。

三、关于海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县法律援助中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.05万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我单位无出国出境费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位没有购置公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位没有公务用车,所以无公务用车运行费;公务接待费减少0.05万元,主要原因:我单位严格按照三公经费的管理办法执行,在去年的预算基础之上下降5%

四、关于海原县法律援助中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县法律援助中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县法律援助中心2021年收支预算情况的总体说明

海原县法律援助中心2021年收入总预算168.4675万元,其中:本年收入168.4675万元,上年结转结余0万元;支出总预算168.4675万元,其中:本年支出168.4675万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入168.4675万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出168.4675万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

2020年,海原县法律援助中心属于事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购情况2021年,海原县法律援助中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况截至20201231日,海原县法律援助中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值6.75万元;办公家具价值0.39万元;其他资产价值0.62万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值6.75万元;办公家具价值0.39万元;其他资产价值0.62万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况2021年海原县法律援助中心重点项目绩效评价将逐步开展,按照预期目标进行自评或他评。我单位无重点项目,所以没有重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项2020年度将随着资金的变化做相应的调整。



海原县法律援助中心2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




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