海原县法律援助中心2021年部门预算
| 索引号 | 640522007/2021-00014 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 13:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县司法局 | 责任部门 | 海原县司法局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县法律援助中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县法律援助中心为事业单位,属于县人民政府职能部门,执行政府会计制度，主要承担法律服务、法律援助等多项职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县法律援助中心部门预算只包括海原县法律援助中心本级预算。
海原县法律援助中心事业编制10人，年末在职人数8人，设有办公室、法律援助服务大厅2个功能股室。
海原县法律援助中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
一、本年收入 |
168.4675 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
168.4675 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
|
|
（四）公共安全支出 |
130.89 |
130.89 |
|
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|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
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|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
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|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
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|
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
|
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（十五）商业服务业等支出 |
|
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（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
（十八）住房保障支出 |
17.77 |
17.77 |
|
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|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
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（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
（二十一）其他支出 |
|
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|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
168.4675 |
支出总计 168.4675 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2020年执行数 （决算数） |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 执行数（决算数） |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2040607 |
法律援助 |
141.66 |
130.8875 |
88.8875 |
42 |
-10.77 |
7.6% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
7.76 |
11.06 |
11.06 |
|
3.3 |
42.53% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.26 |
6.08 |
6.08 |
|
1.82 |
42.72% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.67 |
2.67 |
|
0.58 |
27.75% |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.41 |
12.68 |
12.68 |
|
4.27 |
50.77% |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.63 |
5.09 |
5.09 |
|
0.46 |
9.94% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
126.4675 |
124.3675 |
2.1 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
124.3675 |
124.3675 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.294 |
30.294 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.036 |
16.036 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.4 |
22.6625 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.215 |
17.215 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.06 |
11.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.08 |
6.08 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.67 |
2.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.68 |
12.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30201 |
办公费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2020年预算数 |
2020年执行数（决算数） |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2020年执行数（决算数） |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款预算收入 |
168.4675 |
一、行政支出 |
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
168.4675 |
其中：财政拨款支出 |
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
168.4675 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
168.4675 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
168.4675 |
本年支出合计 |
168.4675 |
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
|
（1）财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结转 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
（2）非财政拨款结转 |
|
（2）财政拨款结余 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
十一、上年结余 |
|
（3）非财政拨款结转 |
|
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
|
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
168.4675 |
支出总计 |
168.4675 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中： |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
||||||||
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||||||||
|
168.4675 |
168.4675 |
168.4675 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
|
2040607 |
130.8875 |
|
130.8875 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
8.75 |
|
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
12.68 |
|
12.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
5.09 |
|
5.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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海原县法律援助中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县法律援助中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县法律援助中心2021年财政拨款收入预算168.4675万元，其中：本年收入168.4675万元，包括一般公共预算拨款168.4675万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算168.4675万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：公共安全支出130.89万元、社会保障和就业支出11.06万元、卫生健康支出8.75万元、住房保障支出17.77万元。
二、关于海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明。海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出126.4675万元，其中：本年收入安排支出126.4675万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少141.07万元，下降14.60%。
——人员经费124.3675万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资30.294万元、津贴补贴10.946万元、奖金22.4万元、社会保障缴费20.44万元、绩效工资17.215万元、其他工资福利支出5.04万元、住房公积金12.68万元、购房补贴5.09万元。
——公用经费2.1万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.7万元、公务接待费0.4万元。
（二）项目支出情况说明。海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出42万元，其中：本年收入安排支出42万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07）42万元，比2020年执行数（决算数）减少11.84万元，下降21.99%。主要用于法律援助项目和村居法律顾问工作支出。
三、关于海原县法律援助中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县法律援助中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无出国出境费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有公务用车，所以无公务用车运行费；公务接待费减少0.05万元，主要原因：我单位严格按照三公经费的管理办法执行，在去年的预算基础之上下降5%。
四、关于海原县法律援助中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原县法律援助中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县法律援助中心2021年收支预算情况的总体说明
海原县法律援助中心2021年收入总预算168.4675万元，其中：本年收入168.4675万元，上年结转结余0万元；支出总预算168.4675万元，其中：本年支出168.4675万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入168.4675万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出168.4675万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
2020年，海原县法律援助中心属于事业单位，无机关运行费。
（二）政府采购情况。2021年，海原县法律援助中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。截至2020年12月31日，海原县法律援助中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6.75万元；办公家具价值0.39万元；其他资产价值0.62万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6.75万元；办公家具价值0.39万元；其他资产价值0.62万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况。2021年海原县法律援助中心重点项目绩效评价将逐步开展，按照预期目标进行自评或他评。我单位无重点项目，所以没有重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项。2020年度将随着资金的变化做相应的调整。
海原县法律援助中心2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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