2021年

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2021年度海原县甘盐池种羊场部门预算

索引号	640522033/2021-00004	文号		生成日期	2021-04-07 17:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县甘盐池管委会	责任部门	海原县甘盐池管委会

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—单位概况

　一、主要职能

海原县甘盐池管委会与海原甘盐池种羊场合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的体制，是制定本场优良羊引进、改良、培育、推广的短、中、长期发展规划和年度计划并负责实施。主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于推广种羊的评审和鉴定工作，负责全场草原、土地资源的建设和管理工作。代管盐池村

　二、部门预算单位构成

（一）部门职机构设置

从预算单位构成看，甘盐池管委会预算包括：甘盐池管委会本级预算。单位构成内设政办室、计划财务室、社会事务科，综合治理科等4个股室。人员编制20人，实有人员19人，独立核算单位1个。

（二）部门预算单位构成

纳入我单位2021年度部门预算的独立核算单位只有海原甘盐池种羊场预算。

海原甘盐池种羊场2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	373.41	一、本年支出	373.41	373.41
（一）一般公共预算财政拨款收入	373.41	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.55	14.55
		（九）卫生健康支出	11.46	11.46
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	321.16	321.16
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	26.24	26.24
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	373.41	支出总计	373.41	373.41

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		400.84	373.41	373.41		-27.43	-7.34
208		20.76	14.55	14.55		-6.21	-42.68
20805		20.76	14.55	14.55		-6.21	-42.68
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	14.55	14.55		-6.21	-42.68
210		43.86	11.46	11.46		-32.4	-282.72
21011		43.86	11.46	11.46		-32.4	-282.72
2101101	2101101-行政单位医疗	11.91	8	8		-.3.91	-48.88
2101103	2101103-公务员医疗补助	31.95	3.46	3.46		-28.49	-823.41
213		313.14	321.16	321.16		-8.02	-2.5
21301		283.97	271.96	271.96		-12.01	-4.42
2130104	2130104事业运行	283.97	271.96	271.96		-12.01	-4.42
21307		29.17	49.2	49.2		20.03	40.71
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	29.17	49.2	49.2		20.03	40.71
221		23.08	26.24	26.24		3.16	12.04
22102		23.08	26.24	26.24		3.16	12.04
2210201	2210201-住房公积金	13.07	17.25	17.25		4.18	24.23
2210203	2210203-购房补贴	10.01	8.99	8.99		-1.02	-11.35

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		373.41	284.61	88.80
301	一、工资福利支出	275.66	275.66
30101	基本工资	54.33	54.33
30102	津贴补贴	51.93	51.93
30103	奖金	32.38	32.38
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	28.20	28.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	8	8
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	17.25	17.25
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	64.75	64.75
302	二、商品和服务支出	88.80		88.80
30201	办公费	52		52
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	11.00		11.00
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
303	三、对个人和家庭的补助	8.95	8.95
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	8.95	8.95
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.05

0.5

8.99

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	373.41	一、行政支出	373.41
（1）一般公共预算财政拨款收入	373.41	其中：财政拨款支出	373.41
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	373.41	本年支出合计	373.41

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	373.41	支出总计	373.41

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

373.41

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	373.41		373.41
[140]海原甘盐池种羊场	373.41		373.41
[140001]海原甘盐池种羊场	271.96		271.96
2130104	271.96		271.96
2080505	14.55		14.55
2101101	8		8
2101103	3.46		3.46
2130705	49.2		49.2
2210201	17.25		17.25
2210203	8.99		8.99

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于甘盐池种羊场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

甘盐池种羊场2021年财政拨款收入预算373.41万元，其中：本年收入373.41万元，包括一般公共预算拨款 373.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算373.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出11.46万元、农林水支出321.16万元、住房保障支出26.24万元。

二、关于甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款基本支出 373.41万元，其中：本年收入安排支出373.41万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少27.43万元，减少7.35%。

人员经费284.61万元，主要包括：基本工资54.33万元、津贴补贴51.93万元、奖金32.38万元、绩效工资28.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.81元、住房公积金17.25万元、其他工资福利支出64.75万元。对家庭及个人生活补贴8.95万元。

公用经费88.80万元万元，主要包括：办公费52万元、办公用房取暖费11.00万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出10.80万元。

（二）项目支出情况说明

甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

甘盐池种羊场2021年“三公”经费财政拨款预算数为 15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元,主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平；公务接待费增加0万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于甘盐池种羊场2021年政府性基金预算拨款情况说明

甘盐池种羊场2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于甘盐池种羊场2021年收支预算情况的总体说明

甘盐池种羊场2021年收入总预算373.41万元，其中：本年收入373.41万元，上年结转结余0万元；支出总预算373.41万元，其中：本年支出373.41万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入373.41万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占100%；事业支出373.41万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，甘盐池种羊场本级无行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加 0万元，增长 0 %。主要原因是：甘盐池种羊场为事业单位。

（二）政府采购情况

2021年，甘盐池种羊场采购预算0万元，政府采购工程预算0万元，服务0万元，货物0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，甘盐池种羊场占用使用国有资产总体情况为房屋3,323.86平方米，价值523.81万元；土地78509325.00平方米，价值0.0001万元；车辆3辆，价值43.66万元；办公家具价值46.81万元；其他资产价值83.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3323.86平方米，价值523.81万元；土地 78509325.00平方米，价值0.0001万元；车辆3辆，价值43.66万元；办公家具价值46.81万元；其他资产价值83.92万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年甘盐池种羊场无重点项目，所以尚未开展绩效管理评价工作。

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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