欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2021年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2021年

2021年度海原县甘盐池种羊场部门预算

索引号 640522033/2021-00004 文号 生成日期 2021-04-07 17:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘盐池管委会 责任部门 海原县甘盐池管委会

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—单位概况

 

 一、主要职能

    海原县甘盐池管委会与海原甘盐池种羊场合署办公,实行“两块牌子、一套人马”的体制,是制定本场优良羊引进、改良、培育、推广的短、中、长期发展规划和年度计划并负责实施。主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于推广种羊的评审和鉴定工作,负责全场草原、土地资源的建设和管理工作。代管盐池村

 二、部门预算单位构成

 (一)部门职机构设置

从预算单位构成看,甘盐池管委会预算包括:甘盐池管委会本级预算。单位构成内设政办室、计划财务室、社会事务科,综合治理科等4个股室。人员编制20人,实有人员19人,独立核算单位1个。

(二)部门预算单位构成

纳入我单位2021年度部门预算的独立核算单位只有海原甘盐池种羊场预算。

 



海原甘盐池种羊场2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

373.41

一、本年支出

 373.41

 373.41


(一)一般公共预算财政拨款收入

373.41

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

14.55

14.55




(九)卫生健康支出

11.46

11.46




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

321.16

321.16




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

26.24

26.24




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

373.41

支出总计

373.41

373.41


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表


                                                       

                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计


400.84

373.41

373.41


-27.43

-7.34

208


20.76

14.55

14.55


-6.21

-42.68

20805


20.76

14.55

14.55


-6.21

-42.68

2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费

20.76

14.55

14.55


-6.21

-42.68

210


43.86

11.46

11.46


-32.4

-282.72

21011


43.86

11.46

11.46


-32.4

-282.72

2101101

2101101-行政单位医疗

11.91

8

8


-.3.91

-48.88

2101103

2101103-公务员医疗补助

31.95

3.46

3.46


-28.49

-823.41

 213


313.14

321.16

321.16


-8.02

-2.5

21301


283.97

271.96

271.96


-12.01

-4.42

2130104

2130104事业运行

283.97

271.96

271.96


-12.01

-4.42

21307


29.17

49.2

49.2


20.03

40.71

2130705

 2130705-对村民委员会和村党支部的补助

29.17

49.2

49.2


20.03

40.71

221


23.08

26.24

26.24


3.16

12.04

22102


23.08

26.24

26.24


3.16

12.04

2210201

2210201-住房公积金

13.07

17.25

17.25


4.18

24.23

2210203

2210203-购房补贴

10.01

8.99

8.99


-1.02

-11.35

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

373.41

284.61

88.80

301

一、工资福利支出

275.66

275.66


30101

基本工资

54.33

54.33


30102

津贴补贴

51.93

51.93


30103

奖金

32.38

32.38


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

28.20

28.20


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.55

14.55


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

8

8


30111

公务员医疗补助缴费

3.46

3.46


30112

其他社会保障缴费

0.81

0.81


30113

住房公积金

17.25

17.25


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

64.75

64.75


302

二、商品和服务支出

88.80


88.80

30201

办公费

52


52

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

11.00


11.00

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

15


15

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

10.8


10.8

303

三、对个人和家庭的补助

8.95

8.95


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

8.95

8.95


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.05


15.05


15

0.5

8.99


8.99


8.99


15


15


15










































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

373.41

一、行政支出

373.41

    (1)一般公共预算财政拨款收入

373.41

            其中:财政拨款支出

373.41

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

373.41

本年支出合计

373.41





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

373.41

支出总计

373.41

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

373.41

373.41

373.41






























































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

373.41 


373.41







 [140]海原甘盐池种羊场

373.41 


373.41







[140001]海原甘盐池种羊场

271.96


271.96







2130104

271.96


271.96







2080505

14.55


14.55







2101101

8


8







2101103

3.46


3.46







2130705

49.2


49.2







2210201

17.25


17.25







2210203

8.99


8.99










海原甘盐池种羊场2021年部门预算—部门预算情况说明

 一、关于甘盐池种羊场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 甘盐池种羊场2021年财政拨款收入预算373.41万元,其中:本年收入373.41万元,包括一般公共预算拨款    373.41万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算373.41万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出11.46万元、农林水支出321.16万元、住房保障支出26.24万元。

二、关于甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款基本支出    373.41万元,其中:本年收入安排支出373.41万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少27.43万元,减少7.35%。

人员经费284.61万元,主要包括:基本工资54.33万元、津贴补贴51.93万元、奖金32.38万元、绩效工资28.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.81元、住房公积金17.25万元、其他工资福利支出64.75万元。对家庭及个人生活补贴8.95万元。

公用经费88.80万元万元,主要包括:办公费52万元、办公用房取暖费11.00万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出10.80万元。

(二)项目支出情况说明

甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款项目支出    0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

甘盐池种羊场2021年“三公”经费财政拨款预算数为    15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是无出国人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因是无车辆购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因是:公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平;公务接待费增加0万元,主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩日常公用支出

四、关于甘盐池种羊场2021年政府性基金预算拨款情况说明

甘盐池种羊场2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于甘盐池种羊场2021年收支预算情况的总体说明

甘盐池种羊场2021年收入总预算373.41万元,其中:本年收入373.41万元,上年结转结余0万元;支出总预算373.41万元,其中:本年支出373.41万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入373.41万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占100%;事业支出373.41万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,甘盐池种羊场本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2020年预算增加 0万元,增长 0 %。主要原因是:甘盐池种羊场为事业单位

(二)政府采购情况

2021年,甘盐池种羊场采购预算0万元,政府采购工程预算0万元,服务0万元,货物0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,甘盐池种羊场占用使用国有资产总体情况为房屋3,323.86平方米,价值523.81万元;土地78509325.00平方米,价值0.0001万元;车辆3辆,价值43.66万元;办公家具价值46.81万元;其他资产价值83.92万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3323.86平方米,价值523.81万元;土地    78509325.00平方米,价值0.0001万元;车辆3辆,价值43.66万元;办公家具价值46.81万元;其他资产价值83.92万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年甘盐池种羊场无重点项目,所以尚未开展绩效管理评价工作。

(五)其他需说明的事项

除以上说明之外,再无其他需要说明的事项。




海原甘盐池种羊场2021年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部