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2021年
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海原县科学技术局2021年部门预算

索引号 640522053/2021-00004 文号 生成日期 2021-04-07 09:34:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县科技局 责任部门 科技局办公室


目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略方针,拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划,并组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理;负责农业新品种和先进适用技术的试验、示范及推广;协调农业科技园区和农村科技服务体系建设,培育科技示范基地、示范户;承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科技培训的组织、协调和实施等职责。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

海原县科学技术局为1个独立核算单位。无二级预算单位。

2、人员情况。

2020年末,编制12人,其中:行政编制5人,事业编制7人。实有在职人员12人,其中:行政人员4人,事业人员8人。遗属3人。

第二部分:2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表


                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 404.09

一、本年支出

404.09 

404.09 


(一)一般公共预算财政拨款收入

404.09 

(一)科学技术支出

344.35 

344.35 




(二)社会保障和就业支出

16.43 

16.43 




(三)卫生健康支出

13.07 

13.07 




(四)住房保障支出

30.24 

30.24 


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

404.09 

支出总计                              404.09      


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

 功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

112

海原县科学技术局

1251.09

404.09

248.23

155.86

-847

-67.70%

112001

海原县科学技术局本级

1251.09

404.09

248.23

155.86

-847

-67.70%

206

科学技术支出

1189.13

344.35

188.49

155.86

-844.78

-71.04%

20601

科学技术管理事务

189.75

203.49

188.49

15

13.74

7.24%

2060101

行政运行

185.41

198.49

188.49

10

13.08

7.05%

2060102

一般行政管理事务

4.34

5

0

5

0.66

15.21%

20603

应用研究

3.55




-3.55

-100%

2060399

其他应用研究支出

3.55




-3.55

-100%

20604

技术研究与开发

980.63

140.86

0

140.86

-839.77

-85.64%

2060404

科技成果转化与扩散

140.5

33

0

33

-107.5

-76.51%

2060499

其他技术研究与开发支出

840.13

107.86

0

107.86

-732.27

-87.16%

20607

科学技术普及

15.20




-15.20

-100%

2060702

科普活动

14.87




-14.87

-100%

2060799

其他科学技术普及支出

0.33




-0.33

-100%

208

社会保障和就业支出

15.68

16.43

16.43

0

0.75

4.78%

20805

行政事业单位养老支出

15.17

16.43

16.43

0

1.26

8.31%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

15.17

16.43

16.43

0

1.26

8.31%

20899

其他社会保障和就业支出

0.51




-0.51

-100%

2099901

其他社会保障和就业支出

0.51




-0.51

-100%

210

卫生健康支出

15.60

13.07

13.07

0

-2.53

-16.22%

21011

行政事业单位医疗

15.60

13.07

13.07

0

-2.53

-16.22%

2101101

行政单位医疗

9.19

9.04

9.04

0

-0.15

-1.63%

2101103

公务员医疗补助

6.41

4.03

4.03

0

-2.38

-37.13%

221

住房保障支出

30.68

30.24

30.24

0

-0.44

-1.43%

22102

住房改革支出

30.68

30.24

30.24

0

-0.44

-1.43%

2210201

住房公积金

14.98

20.08

20.08

0

5.1

34.05%

2210203

购房补贴

15.70

10.16

10.16

0

-5.54

-35.29%

 


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表


     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

248.56

230.11

18.12

301

一、工资福利支出

229.14

229.14


30101

基本工资

60.95

60.95


30102

津贴补贴

39.25

39.25


30103

奖金

49.4

49.4


30106

伙食补助费

8.03

8.03


30107

绩效工资

21.01

21.01


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.43

16.43


30109

职业年金缴费

0

0


30110

职工基本医疗保险缴费

9.04

9.04


30111

公务员医疗补助缴费

4.03

4.03


30112

其他社会保障缴费

0.92

0.92


30113

住房公积金

20.08

20.08


302

二、商品和服务支出

18.12


18.12

30201

办公费

1


1

30202

印刷费

0.5


0.5

30204

手续费

0.02


0.02

30205

水费

0.5


0.5

30206

电费

1


1

30207

邮电费

0.3


0.3

30208

取暖费

4


4

30211

差旅费

1


1

30217

公务接待费

0.2


0.2

30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

4.32


4.32

30299

其他商品和服务支出

0.28


0.28

303

三、对个人和家庭的补助




30305

生活补助


0.97


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.2


5.2


5

0.2

3.06


3.06


2.86

0.2

5.2


5


5

0.2


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表


单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表


  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

404.09

一、行政支出

404.09

    (1)一般公共预算财政拨款收入

404.09

            其中:财政拨款支出

404.09

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

404.09

本年支出合计

404.09

十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

404.09

支出总计

404.09


七、部门收入总表

部门收入总表


单位:万元

  本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

 小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

404.09

404.09

404.09















八、部门支出总表

部门支出总表


 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

112

海原县科学技术局

404.09

404.09








112001

海原县科学技术局本级

404.09

404.09








206

科学技术支出

344.35

344.35








20601

科学技术管理事务

203.49

203.49








2060101

行政运行

198.49

198.49








2060102

一般行政管理事务

5

5








20604

技术研究与开发

140.86

140.86








2060404

科技成果转化与扩散

33

33








2060499

其他技术研究与开发支出

107.86

107.86








208

社会保障和就业支出

16.43

16.43








20805

行政事业单位养老支出

16.43

16.43








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

16.43

16.43








210

卫生健康支出

13.07

13.07








21011

行政事业单位医疗

13.07

13.07








2101101

行政单位医疗

9.04

9.04








2101103

公务员医疗补助

4.03

4.03








221

住房保障支出

30.24

30.24








22102

住房改革支出

30.24

30.24








2210201

住房公积金

20.08

20.08








2210203

购房补贴

10.16

10.16








 

第三部分   海原县科学技术局2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县科学技术局2021年财政拨款收入预算404.09万元,其中:本年收入404.09万元,包括一般公共预算拨款 404.09万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算0万元,包括:科学技术支出344.35万元、社会保障和就业支出16.43 万元、卫生健康支出13.07万元、住房保障支出30.24万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.23元,其中:本年收入安排支出248.23万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少847万元,下降67.70 %。

人员经费230.11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分为:基本工资60.95万元、津贴补贴39.25万元、奖金49.4万元、伙食补助费8.03万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.92万元、生活补助0.97万元、住房公积金20.08万元。

公用经费18.12 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目为:办公费1万元、印刷费0.5万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费4万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.28万元、公务交通补贴4.32万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出155.86万元,其中:本年收入安排支出155.86万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项分别为:2060101行政运行10万元,比2020年执行数(决算数)增加10万元,增长100%,主要用于农业产业化服务团项目支出,上年农业产业化服务支出调整至2060102功能科目。2060102一般行政管理事务5万元,与2020年执行数(决算数)相比增加0.66万元,增长15.21%,主要用于科技部门管理支出。2060404科技成果转化与扩散33万元,与2020年执行数(决算数)相比减少107.5万元,下降76.51%,主要用于支持企业科技自主创新的支出。2060499其他技术研究与开发支出107.86万元与2020年执行数(决算数)相比减少732.27万元,下降87.16%,主要用于其他技术研究与开发方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是车辆编制数无变化,相应运行费也无变化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是在上年预算基础上编制,厉行节约,无增加额。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算404.09万元,其中:本年收入404.09万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入404.09万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出404.09万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,科技局本级机关运行经费财政拨款预算18.12万元,比2020年预算增加0.94万元,增长5.47%。主要原因是:公务交通补贴增加0.94万元,增长5.47%

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算72.5万元,其中:政府采购货物预算72.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.43万元;办公家具价值9.80万元;其他资产价值 107.83万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.43万元;办公家具价值9.80万元;其他资产价值107.83万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年科技局将预算经费支出的评价作为前提,对项目产生的社会效益等进行综合性的考核。

(五)其他需说明的事项

除以上说明外,我单位再无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



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