海原县科学技术局2021年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　　单位概况

一、主要职能

县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略方针，拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划，并组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理；负责农业新品种和先进适用技术的试验、示范及推广；协调农业科技园区和农村科技服务体系建设，培育科技示范基地、示范户；承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科技培训的组织、协调和实施等职责。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

海原县科学技术局为1个独立核算单位。无二级预算单位。

2、人员情况。

2020年末，编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。实有在职人员12人，其中：行政人员4人，事业人员8人。遗属3人。

第二部分：2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                        单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

 单位：万元

第三部分   海原县科学技术局2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县科学技术局2021年财政拨款收入预算404.09万元，其中：本年收入404.09万元，包括一般公共预算拨款 404.09万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算0万元，包括：科学技术支出344.35万元、社会保障和就业支出16.43 万元、卫生健康支出13.07万元、住房保障支出30.24万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.23元，其中：本年收入安排支出248.23万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少847万元，下降67.70 %。

人员经费230.11万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为：基本工资60.95万元、津贴补贴39.25万元、奖金49.4万元、伙食补助费8.03万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.92万元、生活补助0.97万元、住房公积金20.08万元。

公用经费18.12 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目为：办公费1万元、印刷费0.5万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费4万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.28万元、公务交通补贴4.32万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出155.86万元，其中：本年收入安排支出155.86万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项分别为：2060101行政运行10万元，比2020年执行数（决算数）增加10万元，增长100%，主要用于农业产业化服务团项目支出，上年农业产业化服务支出调整至2060102功能科目。2060102一般行政管理事务5万元，与2020年执行数（决算数）相比增加0.66万元，增长15.21%，主要用于科技部门管理支出。2060404科技成果转化与扩散33万元，与2020年执行数（决算数）相比减少107.5万元，下降76.51%，主要用于支持企业科技自主创新的支出。2060499其他技术研究与开发支出107.86万元与2020年执行数（决算数）相比减少732.27万元，下降87.16%，主要用于其他技术研究与开发方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆编制数无变化，相应运行费也无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是在上年预算基础上编制，厉行节约，无增加额。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算404.09万元，其中：本年收入404.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入404.09万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出404.09万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，科技局本级机关运行经费财政拨款预算18.12万元，比2020年预算增加0.94万元，增长5.47%。主要原因是：公务交通补贴增加0.94万元，增长5.47%。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算72.5万元，其中：政府采购货物预算72.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值9.80万元；其他资产价值 107.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值9.80万元；其他资产价值107.83万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年科技局将预算经费支出的评价作为前提，对项目产生的社会效益等进行综合性的考核。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，我单位再无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。