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2021年
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海原县应急管理局2021年部门预算

索引号 640522022/2021-00002 文号 生成日期 2021-04-07 14:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县应急管理局 责任部门 海原县应急管理局

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

海原县应急管理局2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

  负责应急管理工作,指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。

 

 二、部门预算单位构成

我局独立核算单位1个,独立编制单位3个,上年增加0行政编制9,设局长1名,副局长3名。2020年末,实有在职人员36人,其中行政人员10人,事业人员26人。

 

 

 

 


海原县应急管理局2021年部门预——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1015.60 

一、本年支出

1015.60

 1015.60


(一)一般公共预算财政拨款收入

1015.60 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

41.98 

41.98 




(九)卫生健康支出

33.39 

33.39 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

77.02 

77.02 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出

863.21 

863.21 




(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1015.60 

支出总计    1015.60

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.63 

41.98 

41.98 


5.35

14.61%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.19 

0 

0 


-10.19

-100.00%

2082801

行政运行

2.13 

0 

0 


-2.13

-100.00%

2089901

其他社会保障和就业支出

1.27 

0 

0 


-1.27

-100.00%

2101101

行政单位医疗

20.50 

23.09 

23.09 


2.59

12.63%

2101103

公务员医疗补助

9.46 

10.30 

10.30 


0.84

8.88%

2210201

住房公积金

37.84

51.87

51.87


14.03

37.08%

2210203

购房补贴

26.94

25.15

25.15


-1.79

-6.64%

2240101

行政运行

541.52 

513.21 

467.13 

46.08 

-28.31

-5.23%

2240102

一般行政管理事务

367.85 

0 


0 

-367.85

-100%

2240106

安全监管

62.17 

30 


30 

-32.17

-51.75%

2240108

应急救援

53.36 

320 


320 

266.64

499.70%

2240109

应急管理

34.74 



0

-34.74

-100%

2240199

其他应急管理支出

110.03



0

-110.03

-100%

2240699

其他自然灾害防治支出出

80



0

-80

-100%

2240701

中央自然灾害生活补助

26 



0

-26

-100%

2240702

地方自然灾害生活补助

37 



0

-37

-100%

 

 

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

619.52

584.93

34.59

301

一、工资福利支出

584.93

584.93


30101

基本工资

150.23

150.23


30102

津贴补贴

102.61

102.61


30103

奖金

104.67

104.67


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

56.51

56.51


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.98

41.98


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

23.09

23.09


30111

公务员医疗补助缴费

10.30

10.30


30112

其他社会保障缴费

2.36

2.36


30113

住房公积金

51.87

51.87


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

41.32

41.32


302

二、商品和服务支出

34.59


34.59

30201

办公费

12.60


12.60

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

7.60


7.60

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

9.39


9.39

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

0

0

5

0

2.8

0

0

0

2.8

0

5

0

0

0

5

0























































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1015.60

一、行政支出

1015.60

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1015.60

            其中:财政拨款支出

1015.60

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1015.60

本年支出合计

1015.60





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1015.60

支出总计

1015.60

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1015.60

1015.60

1015.60






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

41.98 

41.98 








2101101

23.09 

23.09 








2101103

10.30 

10.30 








2210201

51.87

51.87








2210203

25.15

25.15








2240101

513.21 

513.21 








2240106

30 

30 








2240108

320 

320 

















































海原县应急管理局2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县应急管理局2021年财政拨款收入预算1015.60万元,其中:本年收入1015.60万元,包括一般公共预算拨款1015.60万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1015.60万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 41.98万元、卫生健康支出33.39万元、住房保障支出77.02万元灾害防治及应急管理支出863.21万元、。

二、关于海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1015.60万元,其中:本年收入安排支出1015.60万元,上年结转资金安排支出0万元。2020年执行数(决算数)减少442.03万元,下降30.33%。

人员经费 584.93万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资150.23万元、津贴补贴102.61万元、奖金104.67万元机关事业单位基本养老保险41.98万元、职工基本医疗保险费23.09万元、公务员医疗保险缴费10.30万元、其他社会保障缴费2.36万元、伙食补助费、绩效工资56.51万元、其他工资福利支出41.32万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金51.87万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费34.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费12.60万元(综合定额)、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费7.6万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费9.39万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出396.08万元,其中:本年收入安排支出396.08万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)行政运行01项)年预算46.08万元灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)安全监管06项)年预算30万元灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)应急救援08项)年预算320万元;项目2020年执行数(决算数)减少375.07万元,下降48.64%。主要用于应急管理小平台运行维护费6.08万元;安全生产专项整治三年行动工作经费10万元;安全生产执法经费10万元;安全生产月宣传经费20万元;安全生产第三方帮扶服务费30万元;应急救灾物资储备购置经费100万元应急救援培训.演练及装备购置经费100万元;海兴消防救援大队抢险救援车购置经费120万元

三、关于海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县应急管理局2021“三公”经费财政拨款预算数为5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2021“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元,其中:原因本年未安排公务因公出国(境)费;用车购置费增加0万元,原因本年未安排车辆购置;公务用车运行费增加0万元,原因我单位实行公车改革,单位保留1辆公务车;公务接待费减少0万元,单位严格执行八项规定,减少公务接待费。

四、关于海原县应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县应急管理局2021无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

海原县应急管理局2021年收入总预算1015.60万元,其中:本年收入1015.60万元,上年结转结余0万元;支出总预算1015.60 万元,其中:本年支出1015.60万元,年末结转结余0万元。

上年结转结余0万元;支出总预算 1015.60万元,其中:本年支出 1015.60万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1015.60万元,占  100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入0 万元,占 0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出1015.60万元,占100 %;事业支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县应急管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.59万元,比2020年预算增加1.25万元,增长3.75%。主要原因是:2021年增加人员

(二)政府采购情况

2021年,海原县应急管理局0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,海原县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋1578平方米,价值 132.72万元;土地0 平方米,名义价值0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 37.69万元;其他资产价值 94.75万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1578平方米,价值132.72万元;土地0平方米,名义价值0万元;车辆 0 辆,价值0万元;办公家具价值 37.69万元;其他资产价值94.75万元。

(四)预算绩效情况

海原县应急管理局重点项目绩效评价是确保安全生产防灾减灾,2021年将严格按照预算目标执行。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

 

海原县应急管理局2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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