海原县应急管理局2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县应急管理局2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

  负责应急管理工作，指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位）和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

我局独立核算单位1个，独立编制单位3个，比上年增加0个。行政编制9名，设局长1名，副局长3名。2020年末，实有在职人员36人，其中行政人员10人，事业人员26人。

海原县应急管理局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原县应急管理局2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县应急管理局2021年财政拨款收入预算1015.60万元，其中：本年收入1015.60万元，包括一般公共预算拨款1015.60万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1015.60万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 41.98万元、卫生健康支出33.39万元、住房保障支出77.02万元、灾害防治及应急管理支出863.21万元、。

二、关于海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1015.60万元，其中：本年收入安排支出1015.60万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少442.03万元，下降30.33%。

人员经费 584.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资150.23万元、津贴补贴102.61万元、奖金104.67万元、机关事业单位基本养老保险41.98万元、职工基本医疗保险费23.09万元、公务员医疗保险缴费10.30万元、其他社会保障缴费2.36万元、伙食补助费、绩效工资56.51万元、其他工资福利支出41.32万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金51.87万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费34.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12.60万元（综合定额）、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费7.6万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费9.39万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出396.08万元，其中：本年收入安排支出396.08万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）年预算46.08万元；灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）年预算30万元；灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）年预算320万元；项目比2020年执行数（决算数）减少375.07万元，下降48.64%。主要用于应急管理小平台运行维护费6.08万元；安全生产专项整治三年行动工作经费10万元；安全生产执法经费10万元；安全生产月宣传经费20万元；安全生产第三方帮扶服务费30万元；应急救灾物资储备购置经费100万元；应急救援培训.演练及装备购置经费100万元；海兴消防救援大队抢险救援车购置经费120万元。

三、关于海原县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：原因本年未安排公务因公出国（境）费；用车购置费增加0万元，原因本年未安排车辆购置；公务用车运行费增加0万元，原因我单位实行公车改革，单位保留1辆公务车；公务接待费减少0万元，单位严格执行八项规定，减少公务接待费。

四、关于海原县应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

海原县应急管理局2021年收入总预算1015.60万元，其中：本年收入1015.60万元，上年结转结余0万元；支出总预算1015.60 万元，其中：本年支出1015.60万元，年末结转结余0万元。

上年结转结余0万元；支出总预算 1015.60万元，其中：本年支出 1015.60万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1015.60万元，占  100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出1015.60万元，占100 %；事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县应急管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.59万元，比2020年预算增加1.25万元，增长3.75%。主要原因是：2021年增加人员。

（二）政府采购情况

2021年，海原县应急管理局0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋1578平方米，价值 132.72万元；土地0 平方米，名义价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 37.69万元；其他资产价值 94.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1578平方米，价值132.72万元；土地0平方米，名义价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值 37.69万元；其他资产价值94.75万元。

（四）预算绩效情况

海原县应急管理局重点项目绩效评价是确保安全生产、防灾减灾,2021年将严格按照预算目标执行。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

海原县应急管理局2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。