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2021年
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海原县退役军人事务局2021年部门预算

索引号 640522054/2021-00002 文号 生成日期 2021-04-07 10:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县退役军人事务局 责任部门 海原县退役军人事务局

  

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   海原县退役军人事务局2021年部门预算——单位概况

 

   一、主要职能

 全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况,做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库,做到情况清、底数明。及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情,并及时上报,做好风险化解和舆论引导工作。配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作,办理上级部门转办、交办信访事项,落实信访事项首办责任,配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。

 

   二、部门预算单位构成

(一)部门机构设置

海原县退役军人事务局设办公室、优安置办、法律救助工作站、接待中心、财务室等。独立核算单位1个,独立编制单位1个,行政编制5人,事业编制5人,2020年年末我单位实有人员10人,其中:行政人员5人,事业人员5人。

(二)部门预算单位构成

海原县退役军人事务局部门预算包括:海原县退役军人事务局本级预算。

 



第二部分   2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2451.39

一、本年支出

2451.39

2451.39


(一)一般公共预算财政拨款收入

2451.39

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

2402.67

2402.67




(九)卫生健康支出

25.19 

25.19 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

23.53 

23.53 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2451.39

支出总计

2451.39

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

   二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

    2082801

    退役军人管理事务

1988.74

2451.39

1711.79

739.6

465.65

12.3%

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.27

12.62

12.62


-0.65

-0.09%

    2101101

    行政单位医疗

21.4

6.94

6.94


-14.46

-32%

    2101103

    公务员医疗补助

9.73 

3.15

3.15


-6.58

-32%

    2210201

    住房公积金

11.51

15.9

15.9


4.393

13.8%


















   三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

198.534

198.534

4.5

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

45.16

45.16


30102

津贴补贴

21.065

21.065


30103

奖金

41.32

41.327


30106

伙食补助费

3.84

3.84


30107

绩效工资

12.639

12.639149


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.62

12.62


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.94

6.94


30111

公务员医疗补助缴费

3.15

3.15


30112

其他社会保障缴费

0.71.

0.71


30113

住房公积金

46.59

46.59


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

4.5


4.5

30201

办公费

1.3


1.3.

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.2


0.2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0.5

 0

 0

 0

0 

0 

 0

0.2

 0

 0.2

 0

 0

 0.2









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






























































   六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2451.39

一、行政支出

2451.39

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2451.39

            其中:财政拨款支出

2451.39

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2451.396

本年支出合计

2451.39





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2451.39

支出总计

2451.39

                                                            

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2451.39

2451.39

2451.396































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

    2080802

661

661








    2080805

339.08

339.086








    2080901

132

132








    2080999

75

75








    2082801

1182.97

1182.97








    2082804

85

85








2101101

6.94

6.94








2101103

3.15

3.15








2210201

15.9

15.9








2210203

7.63

7.63



















第三部分   2021年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于海原县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县退役军人事务局2021年财政拨款收入预算2451.396万元,其中:本年收入2451.39万元,包括一般公共预算拨款2451.39万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算2451.39万元,包括:社会保障和就业支出2402.67万元、卫生健康支出25.19万元、住房保障支出23.53万元、其他支出0万元。

   二、关于海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出    2451.39万元,其中:本年收入安排支出2451.39万元,上年结转资金安排支出0万元。

人员经费991.7万元,主要包括:基本工资45.16万元、津贴补贴奖金75.63万元、社会保障缴费23.42万元、伙食补助费17.06万元、绩效工资12.63万元、其他工资福利支出807.78万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.9万元、提租补贴0万元、购房补贴7.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费4.5万元,主要包括:办公费1.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出    2451.39万元,其中:本年收入安排支出2451.39万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2021年预算25719.7226万元,比2020年执行数(决算数)增加12982.6074万元万元,增加15%,主要用于,2021年困难群众生活救助等方面指出;

   三、关于海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为    0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车运行费;公务接待费减少0.3万元,主要原因2020年我单位无公务接待费发生。

  四、关于海原县退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县退役军人事务局2021年政府性基金预算财政拨款0万元。

  五、关于海原县退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

海原县退役军人事务局2021年收入总预算2451.39万元,其中:本年收入2451.39万元,上年结转结余 0万元;支出总预算2451.39万元,其中:本年支出2451.39.3269万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2451.39269万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出2451.39万元,占100 %;事业支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0 %。

  六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县退役军人事务局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.5万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:2021年公务交通补贴增加。

(二)政府采购情况

2021年,海原县政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,海原县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值32.99万元;其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值32.99万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值32.99万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分   2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

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