海原县退役军人事务局2021年部门预算
| 索引号 | 640522054/2021-00002 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县退役军人事务局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况，做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库，做到情况清、底数明。及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情，并及时上报，做好风险化解和舆论引导工作。配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作，办理上级部门转办、交办信访事项，落实信访事项首办责任，配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
二、部门预算单位构成
（一）部门机构设置
海原县退役军人事务局设办公室、优安置办、法律救助工作站、接待中心、财务室等。独立核算单位1个，独立编制单位1个，行政编制5人，事业编制5人，2020年年末我单位实有人员10人，其中：行政人员5人，事业人员5人。
（二）部门预算单位构成
海原县退役军人事务局部门预算包括：海原县退役军人事务局本级预算。
第二部分 2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2451.39 | 一、本年支出 | 2451.39 | 2451.39 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2451.39 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 2402.67 | 2402.67 | |||
（九）卫生健康支出 | 25.19 | 25.19 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 23.53 | 23.53 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2451.39 | 支出总计 | 2451.39 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2082801 | 退役军人管理事务 | 1988.74 | 2451.39 | 1711.79 | 739.6 | 465.65 | 12.3% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.27 | 12.62 | 12.62 | -0.65 | -0.09% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.4 | 6.94 | 6.94 | -14.46 | -32% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.73 | 3.15 | 3.15 | -6.58 | -32% | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 15.9 | 15.9 | 4.393 | 13.8% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 198.534 | 198.534 | 4.5 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 45.16 | 45.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.065 | 21.065 | |
30103 | 奖金 | 41.32 | 41.327 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.84 | 3.84 | |
30107 | 绩效工资 | 12.639 | 12.639149 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.62 | 12.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.94 | 6.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 3.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71. | 0.71 | |
30113 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | |
30201 | 办公费 | 1.3 | 1.3. | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2451.39 | 一、行政支出 | 2451.39 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2451.39 | 其中：财政拨款支出 | 2451.39 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2451.396 | 本年支出合计 | 2451.39 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2451.39 | 支出总计 | 2451.39 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2451.39 | 2451.39 | 2451.396 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080802 | 661 | 661 | |||||||
2080805 | 339.08 | 339.086 | |||||||
2080901 | 132 | 132 | |||||||
2080999 | 75 | 75 | |||||||
2082801 | 1182.97 | 1182.97 | |||||||
2082804 | 85 | 85 | |||||||
2101101 | 6.94 | 6.94 | |||||||
2101103 | 3.15 | 3.15 | |||||||
2210201 | 15.9 | 15.9 | |||||||
2210203 | 7.63 | 7.63 | |||||||
第三部分 2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2021年财政拨款收入预算2451.396万元，其中：本年收入2451.39万元，包括一般公共预算拨款2451.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算2451.39万元，包括：社会保障和就业支出2402.67万元、卫生健康支出25.19万元、住房保障支出23.53万元、其他支出0万元。
二、关于海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2451.39万元，其中：本年收入安排支出2451.39万元，上年结转资金安排支出0万元。
人员经费991.7万元，主要包括：基本工资45.16万元、津贴补贴奖金75.63万元、社会保障缴费23.42万元、伙食补助费17.06万元、绩效工资12.63万元、其他工资福利支出807.78万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.9万元、提租补贴0万元、购房补贴7.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费4.5万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出 2451.39万元，其中：本年收入安排支出2451.39万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算25719.7226万元，比2020年执行数（决算数）增加12982.6074万元万元，增加15%，主要用于,2021年困难群众生活救助等方面指出；
三、关于海原县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.2万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费减少0.3万元，主要原因2020年我单位无公务接待费发生。
四、关于海原县退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明
海原县退役军人事务局2021年政府性基金预算财政拨款0万元。
五、关于海原县退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明
海原县退役军人事务局2021年收入总预算2451.39万元，其中：本年收入2451.39万元，上年结转结余 0万元；支出总预算2451.39万元，其中：本年支出2451.39.3269万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2451.39269万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出2451.39万元，占100 %；事业支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，海原县退役军人事务局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年公务交通补贴增加。
（二）政府采购情况
2021年，海原县政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，海原县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.99万元；其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.99万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.99万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
