六、部门收支预算总表

                         单位：万元

七、部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

单位：万元

第三部分   2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县机关事务中心 2021 年财政拨款收入预算 881.82万元，其中：本年收入 881.82 万元，包括一般公共预算拨款 881.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 881.82 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出（事业 运行）856.93 万元、社会保障和就业支出 12.23 万元、住房保障支出 12.66 万元。

 二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

海原县机关事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.82 万元，其中：本年收入安排支出881.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 260.56 万元，增长 44 %。人员经费 99.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 22.88 万元、津贴补贴 4.5 万元、奖金 19.43 万元、绩效工资 15.06 万元、社会保障缴费12.3 万元、伙食补助费 4.32 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 7.86 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 8.74 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 782.6 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 200 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费275 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 205.8万元、办公设备购置 0 万元、设备购置 0 万元。

海原县机关事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）2021 年预算 100 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 100 万元，增长 100 %。主要用于 2021 年主要用于公车平台购置公务车辆。

海原县机关事务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 576.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 100 万元，公务用车运行费 275 万元，公务接待费201.8 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 104万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国人员；公务用车购置费增加 100 万元，主要原因再计划购置公车 5 辆；公务用车运行费减少 168 万元，主要原因 2021 年度平台司机工资在公用其他经费中列支；公务接待费增加 36 万元，主要原因政府机关灶经费2021 年在公用其他经费中列支。

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

海原县机关事务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

海原县机关事务中心2021年收入总预算881.82 万元，其中：本年收入 881.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 881.82 万元，其中：本年支出 881.82 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入 881.82 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元， 占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出881.82 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

2021 年，海原县机关事务中心本级 无所属单位， 行政单位 0 个，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费。

2021 年，海原县机关事务中心政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，海原县机关事务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 85 平方米，价值 23.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 49 辆，价值 1131.63万元；办公家具价值 19.7 万元；其他资产价值 18.27 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 85 平方米，价值 23.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 49 辆，价值 1131.63 万元；办公家具价值 19.7 万元；其他资产价值 18.27 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

2021 年海原县机关事务中心重点项目绩效评价我单位无重点项目绩效评价。

我单位除上述情况说明外，再无其他说明事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。