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2021年
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海原县机关事务服务中心 2021 年部门预算

索引号 640522025/2021-00006 文号 生成日期 2021-04-07 15:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县机关事务服务中心 责任部门 海原县机关事务服务中心

 

目 录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
2020 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分
2020 年部门预算情况说明
第四部分
名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本部门(单位)工作职能。

(一)贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定,研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

(二)按规定管理权限,负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

(三)负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作,组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

(四)组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车和物业管理等后勤服务工作。

(五)负责指导管理服务范围外处级行政事业单位机关事务管理工作,推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革;配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,海原县机关事务中心部门预算包括:本部门本级预算、所属事业单位预算。没有纳入海原县机关事务中心 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

 

第二部分 2021 年部门预算表

 一、财政拨款收支预算总表

单位:万元

 

收 入支 出
预算数
项 目预算数项目(按功能分类)小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入881.82一、本年支出881.82881.82
(一)一般公共预算财政拨款收入881.82(一)一般公共服务支出857.03857.03
(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出6.786.78
(九)卫生健康支出5.355.35
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出12.6612.66
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计881.82支出总计


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 


二、一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元


功能分类科目2021 年预算数2021 年预算数与2020 年
执行数(决算数)
2020 年执行数
(决算数)
科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%
海原县机关事务269.5644%
163001中心本级612.26881.82781.82100
2010350事业运行594.52856.93756.93100262.5142%
机关事业单位基本-1%
2080505养老保险缴费支出7.496.786.78-0.7
财政对失业保险30%
2082701基金的补助0.130.170.170.1
财政对工伤保险基
2082702金的补助
财政对生育保险
2082703基金的补助
2101102事业单位医疗2.753.733.730.9835.6.%
2101103公务员医疗补助1.241.621.620.3831.00%
2210201住房公积金5.148.728.723.5869.60%
2210203购房补贴0.993.943.942.95297%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

 

单位:万元

经济科目基本支出预算
科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出
总计881.8299.22782.6
301一、工资福利支出99.2299.22
30101基本工资22.8822.88
30102津贴补贴4.54.5
30103奖金19.4319.33
30106伙食补助费4.324.32
30107绩效工资15.0615.06
30108机关事业单位基本养老保险缴费6.786.78
30109职业年金缴费
30110职工基本医疗保险缴费3.733.73
30111公务员医疗补助缴费1.621.62
30112其他社会保障缴费0.170.17
30113住房公积金12.6612.66
30114医疗费
30199其他工资福利支出7.867.86
302二、商品和服务支出682.6682.6
30201办公费1.81.8
30202印刷费
30203咨询费
30204手续费
30205水费
30206电费
30207邮电费
30208取暖费
30209物业管理费
30211差旅费
30212因公出国(境)费用
30213维修(护)费
30214租赁费
30215会议费
30216培训费
30217公务接待费200200
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费
30229福利费
30231公务用车运行维护费275275
30239其他交通费用
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出205.8205.8
303三、对个人和家庭的补助
30301离休费
30302退休费
30303退职(役)费
30304抚恤金
30305生活补助
30306救济费
30307医疗费补助
30308助学金
30309奖励金
30310个人农业生产补贴
30399其他对个人和家庭的补助支出
310四、资本性支出100100
31002办公设备购置
31003专用设备购置
31007信息网络及软件购置更新
31099其他资本性支出100


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

 

2020 年预算数2020 年执行数(决算数)2021 年预算数
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
因公出国公务接待费因公出国公务接待费因公出国公务接待费
(境) 费(境) 费(境) 费
合计公务用车购置
公务用车运行
合计公务用车购置公务用车运行合计公务用车购置公务用车运行
小计小计小计
4430443237.8279.30229.90229.949.4576.80375100275201.8
680.8


 五、政府性基金预算财政拨款支出表(本表无支出)

单位:万元


功能分类科目2021 年预算数2021 年预算数与 2020 年执
2020 年执行数(决算数)行数(决算数)
基本支出
科目编码科目名称合计小计人员经费日常公用经项目支出增减额增减%

 

六、部门收支预算总表

                         单位:万元

 

收 入支 出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款预算收入881.82一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入881.82其中:财政拨款支出
(2) 政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出
二、事业预算收入二、事业支出881.82
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)其中:财政拨款支出881.82
纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出
五、经营预算收入五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出
八、投资预算收益八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计881.82本年支出合计881.82
十、上年结转九、年末结转结余
(1)财政拨款结转(1)财政拨款结转
其中:一般公共预算财政拨款收入其中:一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转(2)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款
其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余其中:本级横向财政拨款
其中:本级横向财政拨款非本级财政拨款
非本级财政拨款(5)专用结余
(3)专用结余(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计881.82支出总计881.82


七、部门收入总表

单位:万元

 

财政拨款预算收入事业预算收入非同级财政拨款预算收入
附属单位上缴预算收入
本年收入合计其中:上级补助预算收入
政府性基金预算财政拨款收入经营预算收入债务预算收入投资预算收益其他预算收入
一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款本级横向财政拨款
小计小计非 同 级 财 政 拨 款(科研 及 辅 助 活动)纳入财政专户管理的非税收入小计
881.82881.82881.82



八、部门支出总表

单位:万元

科目编码本年支出合计上缴上级支出对附属单位补助支出债务还本支出
行政支出事业支出经营支出投资支出其他支出
163001-机关事务服
务中心本级881.82881.82
2010350-事业运行856.93856.93
2080505-基本养老
缴费支出6.786.78
2089901-其他保障
就业支出0.170.17
2101102-事业单位
医疗3.733.73
2101103-公务员医
疗补助1.621.62
2210201 住房公积金8.728.72
2210203-购房补贴3.943.94
2010399-其他支出



第三部分   2021 年部门预算情况说明


一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县机关事务中心 2021 年财政拨款收入预算 881.82万元,其中:本年收入 881.82 万元,包括一般公共预算拨款 881.82 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结0 万元。财政拨款支出预算 881.82 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出(事业 运行)856.93 万元、社会保障和就业支出 12.23 万元、住房保障支出 12.66 万元。

 二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县机关事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.82 万元,其中:本年收入安排支出881.82 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 260.56 万元,增长 44 %。人员经费 99.22 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资 22.88 万元、津贴补贴 4.5 万元、奖金 19.43 万元、绩效工资 15.06 万元、社会保障缴费12.3 万元、伙食补助费 4.32 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 7.86 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 8.74 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元;公用经费 782.6 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费 1.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 200 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费275 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 205.8万元、办公设备购置 0 万元、设备购置 0 万元。

(二)项目支出情况说明

海原县机关事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元,其中:本年收入安排支出 100 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款) 事业运行(项)2021 年预算 100 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 100 万元,增长 100 %。主要用于 2021 年主要用于公车平台购置公务车辆。


三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县机关事务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 576.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 100 万元,公务用车运行费 275 万元,公务接待费201.8 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 104万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是我单位无因公出国人员;公务用车购置费增加 100 万元,主要原因再计划购置公车 5 辆;公务用车运行费减少 168 万元,主要原因 2021 年度平台司机工资在公用其他经费中列支;公务接待费增加 36 万元,主要原因政府机关灶经费2021 年在公用其他经费中列支。


四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县机关事务中心2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

海原县机关事务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 0 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。


五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

海原县机关事务中心2021年收入总预算881.82 万元,其中:本年收入 881.82 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 881.82 万元,其中:本年支出 881.82 万元,年末结转结余 0 万元。本年收入包括:财政拨款预算收入 881.82 万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元, 占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出881.82 万元,占 100 %;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。


六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费

2021 年,海原县机关事务中心本级 无所属单位, 行政单位 0 个,参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是:无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021 年,海原县机关事务中心政府采购预算 100 万元,其中:政府采购货物预算 100 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,海原县机关事务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 85 平方米,价值 23.34 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 49 辆,价值 1131.63万元;办公家具价值 19.7 万元;其他资产价值 18.27 万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 85 平方米,价值 23.34 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 49 辆,价值 1131.63 万元;办公家具价值 19.7 万元;其他资产价值 18.27 万元。所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。

(四)预算绩效情况

2021 年海原县机关事务中心重点项目绩效评价我单位无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

我单位除上述情况说明外,再无其他说明事项。

 

第四部分 名词解释

  1. 财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  4. 因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  5. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

  6. 公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  7. 公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

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