高崖乡2021年预算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   高崖乡人民政府2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，高崖乡人民政府部门预算包括：高崖乡人民政府本级预算，无二级单位。

第二部分   高崖乡人民政府2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分   高崖乡人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于高崖乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 高崖乡人民政府2021年财政拨款收入预算1407.9074万元，其中：本年收入1407.9074万元，包括一般公共预算拨款 1407.9074万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1407.9074万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出   782.51万元、社会保障和就业支出56.67万元、住房保障支出 106.45万元、卫生健康支出45.18万元、农林水支出417.10万元。

二、关于高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1407.9074万元，其中：本年收入安排支出1407.9074万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少111.76万元，下降7.35 %。

人员经费1222.1474万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资194.59万元、津贴补贴305.6819万元、奖金165.2975万元、社会保障缴费105.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资71.808万元、其他工资福利支出306.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金73.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费185.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费20.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、取暖费10.00万元、物业管理费0万元、差旅费4.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费 7.20万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出131.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

三、关于高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

高崖乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     1.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是没有计划购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是根据上年公务用车运行维护费支出情况，基本能够保障公车运行；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有发生公务接待事项。

四、关于高崖乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

高崖乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于高崖乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

高崖乡人民政府2021年收入总预算1407.9074万元，其中：本年收入1407.9074万元，上年结转结余0万元；支出总预算1407.9074万元，其中：本年支出 1407.9074万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1407.9074万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1407.9074万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，高崖乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算185.76万元，比2020年预算增加58.6万元，增长46.04％。主要原因是村级运行经费标准提高等。

（二）政府采购情况

2021年，高崖乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，高崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3,516.80平方米，价值465.4649万元；土地价值1.0780万元；车辆2辆，价值29.3767万元；办公家具价值52.0126万元；其他资产价值67.525万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3,516.80平方米，价值465.4649万元；土地价值1.0780万元；车辆2辆，价值29.3767万元；办公家具价值52.0126万元；其他资产价值67.525万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年高崖乡人民政府重点项目绩效评价：我单位无重要项目，暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，无其他需要说明事项。 

第四部分   高崖乡人民政府2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。