海原县政协办公室2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县政协办公室2021年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。

    二、部门预算单位构成

    政协海原县委员会办公室下设办公室、财务室、专委会。核定编制21人，其中：机关后勤编制4人。在职人共22人，其中：机关后勤编制3人，领生活补助的政协委员22人，遗属7人。无二级预算单位。

    从预算单位构成看，政协办部门预算包括：仅有政协办本级预算。

第二部分  海原县政协办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分  海原县政协办公室2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县政协办公室2021年财政拨款收入预算 554.5575   万元，其中：本年收入554.5575万元，包括一般公共预算拨款554.5575万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算554.5575万元，包括：一般公共服务支出440.4675万元、社会保障和就业支出31.24 万元、卫生健康支出25.23万元、住房保障支出57.62 万元。

二、关于海原县政协办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县政协办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出554.5575万元，其中：本年收入安排支出554.5575万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少9.0649万元，下降16.08%。

人员经费476.5275 万元，主要包括：基本工资118.646万元、津贴补贴107.361万元、奖金77.8775万元、社会保障缴费58.23万元、其他工资福利支出54.615万元、生活补助2.178万元、住房公积金38万元、购房补贴19.62万元；

公用经费78.03万元，主要包括：办公费3.42万元、维修（护）费0.8万元、会议费40万元、培训费0.8万元、公务接待费3万元、其他交通费21.23万元、办公设备购置8.78万元。

（二）项目支出情况说明

海原县政协办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0 万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

三、关于海原县政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 3 万元。 

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.5   万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因我单位没有因公出国工作安排；公务用车购置费减少0 万元，主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心安排；公务接待费减少1.5万元，主要原因我单位公务接待事项较少。

四、关于海原县政协办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县政协办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县政协办公室2021年收支预算情况的总体说明

海原县政协办公室2021年收入总预算 554.5575 万元，其中：本年收入554.5575 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 554.5575万元，其中：本年支出554.5575万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入554.5575万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0   万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0  %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出554.5575 万元，占100 %；事业支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0  %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县政协办公室本级的机关运行经费财政拨款预算78.03万元，比2020年预算增加2.4 万元，增加3.17%。主要原因是：公务员交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2021年，海原县政协办公室政府采购预算8.78 万元，其中：政府采购货物预算8.78万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0 万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值3.85 万元；办公家具价值 22.47万元；其他资产价值34.9 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆1 辆，价值3.85 万元；办公家具价值22.47万元；其他资产价值34.9 万元。

（四）预算绩效情况

2021年没有项目预算及重点项目预算，所以未安排重点项目进行评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  海原县政协办公室2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。