索引号 | 640522051/2021-00006 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 17:19:12 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县甘城乡 | 责任部门 | 海原县甘城乡 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县甘城乡人民政府2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
一、执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。
二、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。
三、搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。
四、维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括:甘城乡本级预算。下设党政办公室、社会综合治理办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心等6个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个。与上年一致。行政编制19人,事业编制15人。2020年末,实有在职人员42人,其中:行政人员17人,事业人员25人。
海原县甘城乡人民政府2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1118.6595 | 一、本年支出 | 1118.6595 | 1118.6595 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1118.6595 | (一)一般公共服务支出 | 667.2995 | 667.2995 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 49.78 | 49.78 | |||
(九)卫生健康支出 | 39.71 | 39.71 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 268.8 | 268.8 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 93.07 | 93.07 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1118.6595 | 支出总计:1118.6595 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 456.208121 | 667.2995 | 667.2995 | 211.09 | 46% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.717556 | 49.78 | 49.78 | 11.06 | 28% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.7159 | 27.38 | 27.38 | 2.66 | 10% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.852841 | 12.33 | 12.33 | 1.47 | 13% | ||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 194.351070 | 268.8 | 268.8 | 74.44 | 38% | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.211548 | 63.28 | 63.28 | 18.06 | 39% | ||
2210203 | 住房补贴 | 28.3771 | 29.79 | 29.79 | 1.41 | 4% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1118.6595 | 974.9795 | 143.68 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 175.417 | 175.417 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.40 | 78.40 | |
30103 | 奖金 | 139.13 | 139.13 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 57.53 | 57.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.78 | 49.78 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.38 | 27.38 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.33 | 12.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.8 | 2.8 | |
30113 | 住房公积金 | 63.28 | 63.28 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 439.59 | 368.91 | 70.68 |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 47 | 47 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21 | 21 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.0 | 5.0 | 2.583381 | 2.583381 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.65 | 0 | -4.65 | 100% | ||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1118.6595 | 一、行政支出 | 1118.6595 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1118.6595 | 其中:财政拨款支出 | 1118.6595 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1118.6595 | 本年支出合计 | 1118.6595 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1118.6595 | 支出总计 | 1118.6595 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1118.6595 | 1118.6595 | 1118.6595 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 667.2995 | 667.2995 | |||||||
2080505 | 49.78 | 49.78 | |||||||
2101101 | 27.38 | 27.38 | |||||||
2101103 | 12.33 | 12.33 | |||||||
2130705 | 268.8 | 268.8 | |||||||
2210201 | 63.28 | 63.28 | |||||||
2210203 | 29.79 | 29.79 | |||||||
海原县甘城乡人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算 1118.6595万元,其中:本年收入1118.6595万元,包括一般公共预算拨款1118.6595万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1118.6595万元,包括:一般公共服务支出667.2995万元、社会保障和就业支出49.78万元、卫生健康支出39.71万元、农林水支出268.8万元、住房保障支出93.07万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1118.6595万元,其中:本年收入安排支出1118.6595万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加21.47万元,增加1.0%。
人员经费974.9795万元,主要包括:工资性支出311.355万元、津贴补贴及奖金377.0675万元、社会保障缴费92.29万元、其他工资福利支出193.2万元;
公用经费143.68万元,主要包括:综合定额47万元、公务用车运行维护费5万元、其他支出91.68万元。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加 0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因为无因公出国人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因为车辆编制已核定;公务用车运行费减少0万元,主要原因为车辆运行核算已定;公务接待费减少0万元,主要原因为严格控制公务接待事宜,厉行节约。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算1118.6595万元,其中:本年收入 1118.6595万元,上年结转0万元;支出总预算1118.6595万元,其中:本年支出869.874843万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1118.6595万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1118.6595万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,本级的机关运行经费财政拨款预算143.68万元,比2020年预算增加22.8万元,增长18 %。主要原因是公务员交通补贴列入机关运行经费核算。
(二)政府采购情况
2021年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋2593.8平方米,价值 122.03万元;土地6300平方米,价4.5万元;车辆6辆,价值76.1076万元;办公家具价值 41.9715万元;其他资产价值129.767365万元。
国有资产分布情况为:本级部门房屋2593.8平方米,价值122.03万元;土地 6300平方米,价值4.5万元;车辆6辆,价值76.1076万元;办公家具价值41.9715万元;其他资产价值129.767365 万元。
(四)预算绩效情况
2021年甘城乡拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。
(五)其他需说明的事项
除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。
海原县甘城乡人民政府2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。