海原县史店乡人民政府2021年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、主要职能

 社会管理职责，包括：1贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利：2，加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷：3，根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等：二是发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马铃薯主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展：三是公共服务职责;四，基层建设职责。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，海原县史店乡人民政府部门预算包括：海原县史店乡下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制13人，事业编制18人。2020年末，实有在职人员37人，其中，行政人员16人，事业人员21人。

第二部分   2021年部门预算公开表（见附件）

第三部分2021年部门预算情况说明

 一、关于史店乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 史店乡人民政府2021年财政拨款收入预算1040.0094万元，其中：本年收入1040.0094万元，包括一般公共预算拨款1040.0094万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1040.0094万元，包括：按一般公共服务支出578.8394万元、社会保障和就业支出41.5万元、卫生健康支出33.11万元、农林水支出308.6万元、住房保障支出77.96万元。

二、关于史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1040.0094万元，其中：本年收入安排支出1040.0094万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加337.5776 万元，增长48.06 %。

人员经费890.7594万元，主要包括：基本工资145.97万元、津贴补贴204.1199万元、奖金119.0425万元、绩效工资47.036元、机关事业单位基本养老保险缴费41.5万元、职工基本医疗保险缴费22.82万元、公务员医疗补助缴费10.29万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金53.21元、其他工资福利支出231万元、生活补贴支出2.431万元。

公用经费149.25万元，主要包括：办公费31万元、印刷费8万元、电费3万元、差旅费4万元、邮电费2万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出0万元、邮电费2.5万元、其他交通费19.65万元、其他商品和服务支出10万元、其他商品和服务支出56.6万元。

（二）项目支出情况说明

史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

史店乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为    7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加2 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是根据上年度预算安排；公务接待费增加2万元，主要原因单位根据实际需求预算安排相应的公务接待费用，按照预算列支。

四、关于史店乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

史店乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于史店乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

史店乡人民政府2021年收入总预算1040.0094万元，其中：本年收入1040.0094万元，上年结转结余0万元；支出总预算1040.0094万元，其中：本年支出1040.0094万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1040.0094万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1463.786万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县史店乡人民政府本级及所属政府1个行政单位和党委、计生等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算149.25万元，比2020年预算增加27.85 万元，增长31.2%,主要原因为2021年将村级经费合并列入史店乡人民政府统一预算安排。

（二）政府采购情况

2021年，史店乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年史店乡人民政府重点项目绩效评价情况，本年度未实施项目，其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区、因无其他资金安排，未纳入年初预算。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。