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2021年
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海原县史店乡人民政府2021年度部门预算

索引号 640522045/2021-00003 文号 生成日期 2021-04-07 09:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县史店乡 责任部门 史店乡人民政府

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

 一、主要职能

社会管理职责,包括:1贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济,政治和文化权利:2,加强综合治理,维护社会稳定,积极稳妥处理突发性,群体性事件,调节和处理好各种利矛盾和纠纷:3,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会分气等:二是发展经济职责,围绕脱贫攻坚,马铃薯主导产业,产业结构调整,积极实施乡村振兴战略,推动经济发展:三是公共服务职责;四,基层建设职责。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县史店乡人民政府部门预算包括:海原县史店乡下设党政办公室,社会综合治理办公室,农林水事务中心,民生服务中心,计划生育中心,文化服务中心6个股室,其中独立核算单位1个,独立编制单位4个。人员情况,包括当年变动情况及原因。

行政编制13人,事业编制18人。2020年末,实有在职人员37人,其中,行政人员16人,事业人员21人。

第二部分   2021年部门预算公开表(见附件)

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于史店乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

史店乡人民政府2021年财政拨款收入预算1040.0094万元,其中:本年收入1040.0094万元,包括一般公共预算拨款1040.0094万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1040.0094万元,包括:按一般公共服务支出578.8394万元、社会保障和就业支出41.5万元、卫生健康支出33.11万元、农林水支出308.6万元、住房保障支出77.96万元。

二、关于史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1040.0094万元,其中:本年收入安排支出1040.0094万元,上年结转资金安排支出0万元。2020年执行数(决算数)增加337.5776万元,增长48.06 %。

人员经费890.7594万元,主要包括:基本工资145.97万元、津贴补贴204.1199万元、奖金119.0425万元、绩效工资47.036元、机关事业单位基本养老保险缴费41.5万元、职工基本医疗保险缴费22.82万元、公务员医疗补助缴费10.29万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金53.21元、其他工资福利支出231万元、生活补贴支出2.431万元

公用经费149.25万元,主要包括:办公费31万元印刷费8万元电费3万元、差旅费4万元邮电费2万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费5万元公务接待费2万元、其他商品和服务支出0万元、邮电费2.5万元、其他交通费19.65万元、其他商品和服务支出10万元、其他商品和服务支出56.6万元。

(二)项目支出情况说明

史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于史店乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

史店乡人民政府2021“三公”经费财政拨款预算数为    7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费2万元。

2021“三公”经费财政拨款预算比2020年增加2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因;公务用车购置费增加0万元,主要原因;公务用车运行费增加0万元,主要原因是根据上年度预算安排;公务接待费增加2万元,主要原因单位根据实际需求预算安排相应的公务接待费用,按照预算列支

四、关于史店乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

史店乡人民政府2021无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于史店乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

史店乡人民政府2021年收入总预算1040.0094万元,其中:本年收入1040.0094万元,上年结转结余0万元;支出总预算1040.0094万元,其中:本年支出1040.0094万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1040.0094万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入 0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0 %;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出1463.786万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占 0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县史店乡人民政府本级及所属政府1个行政单位和党委、计生4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算149.25万元,比2020年预算增加27.85万元,增长31.2%,主要原因为2021年将村级经费合并列入史店乡人民政府统一预算安排。

(二)政府采购情况

2021年,史店乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋2360平方米,价值70.26万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18.76万元;办公家具价值6.65万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2360平方米,价值70.26万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18.76万元;办公家具价值6.65万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021史店乡人民政府重点项目绩效评价情况,本年度未实施项目,其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区、因无其他资金安排,未纳入年初预算

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件: 海原县史店乡人民政府2021年部门预算公开表
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