海原县七营镇人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县七营镇人民政府2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、一是社会管理职能。包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利力；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

2、机构情况

海原县七营镇下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个。

3、人员情况

行政编制26人，事业编制41人。2021年末，实有在职人员56人，其中，行政人员26人，事业人员30人；遗属人员14人。行政人员本年度退休0人，新增7人，调离0人，事业人员本年度退休0人，新增2人，调离0人。

  二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看，海原县七营镇部门预算包括：海原县七营镇本级预算。纳入海原县七营镇2022年部门预算编制的二级预算单位包括：无

海原县七营镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

   七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县七营镇人民政府2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县七营镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2022年财政拨款收入预算2038.10万元，其中：本年收入2038.10万元，包括一般公共预算拨款2038.10万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2038.10万元，包括：一般公共服务支出946.03万元、社会保障和就业支出122.40万元、卫生健康支出49.95万元、农林水支出794.38万元、住房保障支出125.35万元。

二、关于海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出2038.10万元，其中：本年收入安排支出2038.10万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加83.10万元，增长3.92%。

人员经费1772.56万元，主要包括：基本工资242.70万元、津贴补贴360.73万元、奖金191.59万元、社会保障缴费万170.91元、伙食补助费0万元、绩效工资79.64万元、其他工资福利支出634.18万元、离休费0万元、退休费28.75万元、抚恤金0万元、生活补助4.49万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金84.16万元、提租补贴0万元、购房补贴41.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费260.54万元，主要包括：办公费25万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费0.5万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅费9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费23.36万元、其他商品和服务支出161.18万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

三、关于海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县七营镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因主要原因2021年和2022年因公出国（境）费为0万元；公务用车购置费增加0万元。公务用车运行费增加0万元，主要原因2021年和2022年年初预算相同；公务接待费减少0万元，主要原因2021年和2022年年初预算相同。

四、关于海原县七营镇2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县七营镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县七营镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2022年收入总预算2038.10万元，其中：本年收入2038.10万元，上年结转结余0万元；支出总预算2038.10万元，其中：本年支出2038.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2038.10万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2038.10万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县七营镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算260.54万元，比2021年预算增加22.01万元，增长8.69%。主要原因是：2022年公务交通费增长及增加了退休人员管理费用。

（二）政府采购情况

2022年，海原县七营镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县七营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋5323平方米，价值961.33万元；土地 13248平方米，价值12.1万元；车辆9辆，价值99.99万元；办公家具价值48.77万元；其他资产价值48.77万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5323平方米，价值961.33万元；土地13248平方米，价值12.1万元；车辆9辆，价值99.99万元；办公家具价值48.77万元；其他资产价值48.77万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县七营镇人民政府重点项目绩效评价

七营镇人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县七营镇人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。