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海原县七营镇人民政府2022年部门预算

索引号 640522037/2021-00044 文号 生成日期 2021-12-03 09:55:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县七营镇 责任部门 七营镇人民政府

  

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  


  

海原县七营镇人民政府2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、一是社会管理职能。包括: 1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利力;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

2、机构情况

海原县七营镇下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室社会事务管理办公室综合执法办公室民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个。

3、人员情况

行政编制26人,事业编制41人。2021年末,实有在职人员56人,其中,行政人员26人,事业人员30人;遗属人员14人。行政人员本年度退休0人,新增7人,调离0人,事业人员本年度退休0人,新增2调离0人。

  二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看,海原县七营镇部门预算包括:海原县七营镇本级预算。纳入海原县七营镇2022年部门预算编制的二级预算单位包括:

  


  

海原县七营镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2038.10

一、本年支出

2038.10  

2038.10  


(一)一般公共预算财政拨款收入

2038.10  

(一)一般公共服务支出

946.03  

946.03  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

122.40  

122.40




(九)卫生健康支出

49.95  

49.95  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

794.38  

794.38  




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

125.35  

125.35  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2038.10

支出总计  2038.10

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

150

海原县七营镇

2121.20

2038.10

2033.10

5


83.10

3.92

150001

海原县七营镇党委

2121.20

2038.10

2033.10

5


83.10

3.92

  2010301

行政运行

909.40  

941.03  

941.03


31.63

3.48

2080501

行政单位离退休

0

28.75

28.75


28.75

100

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.43  

62.43  

62.43  


-4

-6.4

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.74  

31.22

31.22


27.48

88.02

  2101101

行政单位医疗

28.83  

34.34

34.34


5.51

16.05

  2101103

公务员医疗补助

16.49

15.61

15.61


-0.88

-5.64

  2130705

对村民委员会和村党支部的补助

850.14  

794.38  

794.38  


-55.31

-6.96

2210201

住房公积金

68.34

84.16

84.16


15.82

18.80

2210203

购房补贴

38.21

41.19

41.19


2.98

7.23

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2033.10

1772.56

260.54

301

一、工资福利支出

1739.32

1739.32


30101

基本工资

242.70

242.70


30102

津贴补贴

360.73

360.73


30103

奖金

191.59

191.59


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

79.64

79.64


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.43

62.43


30109

职业年金缴费

31.22

31.22


30110

职工基本医疗保险缴费

34.34

34.34


30111

公务员医疗补助缴费

15.61

15.61


30112

其他社会保障缴费

2.7

2.7


30113

住房公积金

84.16

84.16


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

634.18

634.18


302

二、商品和服务支出

260.54


260.54

30201

办公费

25


25

30202

印刷费

5


5

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.5


0.5

30206

电费

5


5

30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费

20


20

30209

物业管理费




30211

差旅费

9


9

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

6


6

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

23.64


23.64

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

161.18


161.18

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费

28.75

28.75


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

4.49

4.49


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

5

0

5

0  

24474

  0

24474

  0

24474

  0

5  

  0

5

0

5

  0









































































  

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2038.10

一、行政支出

2038.10

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2038.10

            其中:财政拨款支出

2038.10

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2038.10

本年支出合计

2038.10





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2038.10

支出总计

2038.10

   七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2038.10

2038.10

2038.10






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

150海原县七营镇

2038.10

2033.10







5

150001海原县七营镇党委

2038.10

2033.10







5

  2010301行政运行

941.03  

941.03







5

2080501行政单位离退休

28.75

28.75








  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.43  

62.43  








2080506机关事业单位职业年金缴费支出

31.22

31.22








  2101101行政单位医疗

34.34

34.34








  2101103公务员医疗补助

15.61

15.61








  2130705对村民委员会和村党支部的补助

794.38  

794.38  








2210201住房公积金

84.16

84.16








2210203购房补贴

41.19

41.19









  


海原县七营镇人民政府2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县七营镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2022年财政拨款收入预算2038.10万元,其中:本年收入2038.10万元,包括一般公共预算拨款2038.10万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2038.10万元,包括:一般公共服务支出946.03万元、社会保障和就业支出122.40万元、卫生健康支出49.95万元、农林水支出794.38万元、住房保障支出125.35万元。

二、关于海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出2038.10万元,其中:本年收入安排支出2038.10万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加83.10万元,增长3.92%。

人员经费1772.56万元,主要包括:基本工资242.70万元、津贴补贴360.73万元、奖金191.59万元、社会保障缴费170.91元、伙食补助费0万元、绩效工资79.64万元、其他工资福利支出634.18万元、离休费0万元、退休费28.75万元、抚恤金0万元、生活补助4.49万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金84.16万元、提租补贴0万元、购房补贴41.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元

公用经费260.54万元,主要包括:办公费25万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费0.5万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅费9万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费23.36万元、其他商品和服务支出161.18万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算0万元,2021年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。

三、关于海原县七营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县七营镇人民政府2022“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因主要原因2021年和2022年因公出国(境)费为0万元;公务用车购置费增加0万元公务用车运行费增加0万元,主要原因2021年和2022年年初预算相同;公务接待费减少0万元,主要原因2021年和2022年年初预算相同

四、关于海原县七营镇2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县七营镇人民政府2022无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县七营镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2022年收入总预算2038.10万元,其中:本年收入2038.10万元,上年结转结余0万元;支出总预算2038.10万元,其中:本年支出2038.10万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2038.10万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0 %;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2038.10万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县七营镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算260.54万元,比2021年预算增加22.01万元,增长8.69%。主要原因是:2022年公务交通费增长及增加了退休人员管理费用

(二)政府采购情况

2022年,海原县七营镇人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县七营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋5323平方米,价值961.33万元;土地 13248平方米,价值12.1万元;车辆9辆,价值99.99万元;办公家具价值48.77万元;其他资产价值48.77万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5323平方米,价值961.33万元;土地13248平方米,价值12.1万元;车辆9辆,价值99.99万元;办公家具价值48.77万元;其他资产价值48.77万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县七营镇人民政府重点项目绩效评价

七营镇人民政府拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


海原县七营镇人民政府2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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