2020年

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海原县西安镇人民政府2020年部门预算

索引号	640522039/2025-00003	文号		生成日期	2020-03-20 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县西安镇	责任部门	海原县西安镇人民政府

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县西安镇人民政府2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）部门职机构设置

海原县西安镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个；行政编制26人，事业编制18人。2019年末，实有在职人员61人，其中，行政人员26人，事业人员35人。

（四）部门预算单位构成

纳入我单位2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县西安镇人民政府预算。

海原县西安镇人民政府2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1212.42	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1212.42	（一）一般公共服务支出	579	579
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	9.73	9.73
		（八）社会保障和就业支出	81.03	81.03
		（九）卫生健康支出	87.71	87.71
		（十）节能环保支出
		（十一）城镇社区支出
		（十二）农林水支出	337.08	337.08
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	118.77	118.77
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1212.42	支出总计	1212.42	1212.42

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			1212.42	1212.42
201		596.85	579.00	579.00		17.85	2.99
20103		550.5	500.19	500.19		50.31	9.14
2010301	2010301-行政运行	550.5	500.19	500.19		50.31	9.14
20131		61.28	77.90	77.90		16.62	27.12
2013101	2013101-行政运行	61.28	77.90	77.90		16.62	27.12
207		8.54	9.73	9.73		1.19	13.93
20701		8.54	9.73	9.73		1.19	13.93
2070109	2070109-群众文化	8.54	9.73	9.73		1.19	13.93
208		84.55	81.02	81.02		3.53	4.18
20805		73.74	75.09	75.09		1.35	1.83
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	75.09	75.09		1.35	1.83
20899		3.29	5.94	5.94		2.65	80.55
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	3.29	5.94	5.94		2.65	80.55
210		27.01	31.39	31.39		4.38	16.22
21007		27.01	31.39	31.39		4.38	16.22
2100716	2100716-计划生育机构	27.01	31.39	31.39		4.38	16.22
21011		53.96	56.32	56.32		2.36	4.37
2101101	2101101-行政单位医疗	34.51	37.00	37.00		2.49	7.22
2101102	2101102-事业单位医疗		0.55	0.55		0.55	100
2101103	2101103-公务员医疗补助	23.40	18.77	18.77		4.63	19.79
213		438.18	337.08	337.08		101.1	23.07
21301		209.34	188.58	188.58		20.76	9.92
2130104	2130104-事业运行	209.34	188.58	188.58		20.76	9.92
21307		228.84	148.5	148.5		80.34	35.11
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	228.84	148.5	148.5		80.34	35.11
221		30	118.77	118.77		88.77	295.9
22102		30	118.77	118.77		88.77	295.9
2210201	2210201-住房公积金		75.15	75.15		75.15	100
2210203	2210203-购房补贴	30	43.62	43.62		13.62	45.4

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1212.42	1212.42
301	一、工资福利支出	1060.06	1060.06
30101	基本工资	248.53	248.53
30102	津贴补贴	198.61	198.61
30103	奖金	124.29	124.29
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	89.42	89.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.09	75.09
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94
30113	住房公积金	75.15	75.15
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	186.7	186.7
302	二、商品和服务支出	146.99
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	9.9		9.9
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	5		5
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费
30209	物业管理费	2.5		2.5
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	5		5
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	71.99		71.99
303	三、对个人和家庭的补助	5.36		5.36
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	5.36		5.36
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.47

4.97

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1212.42	一、行政支出	1212.42
（1）一般公共预算财政拨款收入	1212.42	其中：财政拨款支出	1212.42
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1212.42	本年支出合计	1212.42

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1212.42	支出总计	1212.42

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1212.42

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1212.42	1212.42
[149]海原县西安镇	1212.42	1212.42
[149001]海原县西安镇党委	105.76	105.76
2013101	77.90	77.90
2080505	8.11	8.11
2089901	0.58	0.58
2101101	4.05	4.05
2101103	2.03	2.03
2210201	8.25	8.25
2210203	4.84	4.84
[149002]海原县西安镇政府	785.17	785.17
2010301	500.19	500.19
2080505	39.83	39.83
2089901	3.06	3.06
2101101	19.92	19.92
2101103	9.96	9.96
2130705	148.5	148.5
2210201	40.75	40.75
2210203	22.97	22.97
[149003]海原县西安镇文化服务中心	13.36	13.36
2070109	9.73	9.73
2080505	1.10	1.10
2089901	0.09	0.09
2101101	0.55	0.55
2101103	0.27	0.27
2210201	1.10	1.10
2210203	0.51	0.51
[149005]海原县西安镇计划生育服务中心	43.71	43.71
2080505	3.64	3.64
2089901	0.31	0.31
2100716	31.39	31.39
2101101	1.82	1.82
2101103	0.91	0.91
2210201	3.55	3.55
2210203	2.1	2.1
[149007]海原县西安镇农科服务中心	264.41	264.41
2080505	22.42	22.42
2089901	1.89	1.89
2101101	11.21	11.21
2101103	5.60	5.60
2130104	188.58	188.58
2210201	21.51	21.51
2210203	13.20	13.20

海原县西安镇人民政府2020年部门预算—部门预算情况说明

一、关于西安镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2020年财政拨款收入预算1212.42万元，其中：本年收入1212.42万元，包括一般公共预算拨款1212.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1212.42万元，包括：一般公共服务支出578.10万元、文化体育与传媒支出9.73万元、社会保障和就业支出81.03万元、农林水支出337.08万元、住房保障支出118.77万元。

二、关于西安镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西安镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出1212.42万元，其中：本年收入安排支出1212.42万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加973.12万元，增长44.55%。

人员经费1060.06万元，主要包括：基本工资248.53万元、津贴补贴198.61万元、奖金124.29万元、绩效工资89.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.09万元、职工基本医疗保险缴费37.55万元、公务员医疗补助缴费18.77万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金75.15万元、其他工资福利支出186.70万元。

公用经费146.99万元，主要包括：办公费30万元、印刷费9.9万元、水费0.9万元、电费5万元、邮电费1.2万元、物业管理费2.5万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、委托业务费1万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出71.99万元。

（二）项目支出情况说明

西安镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于西安镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西安镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元,主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平；公务接待费减少1万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于西安镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

西安镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西安镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2020年收入总预算1212.42万元，其中：本年收入1212.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算1212.42万元，其中：本年支出1212.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1212.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1212.42万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西安镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算146.99万元，比2019年预算增加12.08万元，增长8.95%。主要原因是：财政预算增加机关运行费。

（二）政府采购情况

2020年，西安镇人民政府采购预算0万元，政府采购工程预算0万元，服务0万元，货物0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4576.62平方米，价值644.19万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆3辆，价值26.49万元；办公家具价值54.32万元；其他资产价值0.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4576.62平方米，价值644.19万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆3辆，价值26.49万元；办公家具价值54.32万元；其他资产价值0.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年西安镇人民政府无重点项目，所以尚未开展绩效管理评价工作。

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

海原县西安镇人民政府2020年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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