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2020年
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海原县2020年县级政府预算调整(第二次)信息公开

索引号 640522003/2021-00003 文号 生成日期 2021-01-13 11:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局


    根据海原县人大常委会《关于批准调整2020年县本级财政预算方案(第二次)的决议》(海人常20216号),海原县第十七届人大常务委员会第35次会议听取并决议了《海原县人民政府关于2020年财政预算调整方案的议案》(海政议发〔20206),现予以公开。


海原县2020年财政预算调整方案(第二次)

根据《中华人民共和国预算法》及自治区财政厅要求,现在年初预算基础上,自治区新增下达的财力性转移支付资金债务转贷资金收入、革命老区转移支付收入、抗疫国债转移支付收入、亚行转贷收入等全部纳入预算管理,列入县级财政收入预算,同时结合实际支出需求及资金管理办法,相应安排了支出预算,并编制本方案。

一、资金安排原则

(一)全面统筹财力落实三保严格贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神以及关于三保工作的重要批示精神按照保民生保工资、保运转的财政保障原则,根据轻重缓急,统筹有限财力,集体研究,合理安排,促进经济社会全面发展,推进基本公共服务均等化。

(二)坚持量入为出,科学安排。紧紧围绕各级党委、政府的决策部署,对年初预算未覆盖、涉及民生的支出事项,全力予以保障,确保各项决策部署全面落实。新增债券资金按照规定的用途安排支出

(三)坚持突出重点,统筹兼顾。紧紧围绕重大风险防范、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战、助推企业复工复产及县委、政府确定的重点工作,积极筹措安排财政资金,全力确疫情防控、污染防治、教育、交通、公共文化、棚户区改造等重点工作、重点项目落到实处。

二、资金来源及安排情况

(一)资金来源情况

1.转移支付补助收入:宁财预指标〔2020224373529621号文件新增下达我县2020一般转移支付补助资金23094万元。

2.政府性基金收入:政府性基金中的土地出让收入在海原县第十七届人大常委会第三十三次会议批准的17000万元基础上,实现超收收入18257万元。

3.债务转贷收入:根据自治区财政厅宁财预指标〔2020486宁政(债管)发202021519文件通知,新增下达我县2020地方政府新增一般债券资金6800万元。地方政府向国际组织借款转贷收入685万元。

(二)资金支出安排情况

1.一般公共预算支出安排情况:根据新增财力资金来源情况,结合县域经济发展需求,本次申请调整增加一般公共预算支出30579万元,其中:

一般公共服务支出:安排885万元,主要用于2019年度机关事业单位考核奖励资金(个人)支出、建党99周年主题党日活动、2020年下半年驻村工作队伙食补贴、交通补贴、乡镇补贴(提标后)、一窗综合受理及业务监督考核系统建设、《海原县国民经济和社会发展十四五规划纲要》编制、《海原县黄河流域生态保护和高质量发展规划》《海原县现代服务业和公共服务业十四五规划》编制和印刷、涉密终端安可替代工程项目等支出。

公共安全支出:安排234万元,主要用于疫情防控检测点、法院绿化、铺装等附属建设等支出。

教育支出:安排8078万元,主要用于普惠性幼儿园补助、海盛国际精英幼儿园、西湖幼儿园、第五幼儿园、三河镇中心幼儿园、七营镇幼儿园评估回收、特岗教师五险一金社保缴费配套等支出。

科学技术支出:安排0.2万元,用于2019年度机关事业单位考核奖励资金(个人)支出。

文化旅游体育与传媒支出:安排865万元,主要用于150个行政村综合文化服务中心专管员补贴、海原县文化旅游发展集团有限公司注册资金、第二届乡村文化旅游节活动、七营北嘴城址、柳州城址基础设施建设等支出。

社会保障和就业支出:安排7809万元,主要用于2020年度机关事业单位基本养老保险基金财政兜底、低保最低生活保障、2015-2019年度机关事业单位退休人员住房补贴、被征地农民养老保险县级配套、2020年公益性岗位就业补贴、高校毕业生就业补贴等支出

卫生健康支出:安排869万元,主要用于社区卫生服务站公共医疗、树台乡卫生院设备采购流行性出血热预防接种、疫情防控应急物资、海城镇国家级鼠疫监测点项目、县妇幼保健计划生育服务中心建设项目等支出。

节能环保支出:安排300万元,主要用于海原县污染防治2019年度机关事业单位考核奖励资金(个人)支出。

城乡社区支出:安排4197万元,主要用于社区工作者社保缴费、闲置土地绿化、农村危房危窑改造项目管理、取暖费补贴、城市街道维修及零时停车场工程建设、环境综合治理、办公场所等支出。

农林水支出:安排206万元,主要用于农田基本建设秋季覆膜、2020年中国农民丰收节暨宁夏第五届高端肉牛大赛等支出。

交通运输支出:安排788万元,主要交通局办公场所保温节能改造、亚行六盘山扶贫公路建设、公路段职工2015-2019年度住房补贴及配套住房公积金支出。

商业服务业等支出:安排30万元,主要用于农村综合服务星级社建设、培训学习费用及视频会议室安装支出

自然资源海洋气象等支出:安排37万元,主要用于新增9条沟道划界确权工作费用、2019年度机关事业单位考核奖励资金(个人)等支出。

住房保障支出:安排5952万元,主要用于旧城(棚户区)改造项目建设项目超额完成部分支出

灾害防治及应急管理支出:安排229万元,主要用于疫情防控、消防队2019年度效能奖、团结奖和2020年团结奖、平时考核奖、效能奖等支出。

其他支出:安排100万元,主要用于肉牛产业发展集团日常工作、预发报酬等支出。

2.政府性基金支出安排情况:根据资金来源情况,本次申请调整增加政府性基金支出18257万元,用于西湖二期、东城、旧城(棚户区)改造建设过度安置费、2020年保障性安居工程超额完成部分项目、第一污水处理厂绿化、城市会客厅布展、南门广场建设、市政道路基础设施建设等支出

三、预算调整方案

(一)一般公共预算收入调整情况:海原县第十七届人大常委会第三十三次会议批准的2020年一般公共预算收入为445416万元。

调整后:2020年我县财政一般公共预算收入为468510万元,其中:县级一般预算收入21400万元、税收返还收入5803万元、一般性转移支付401300万元(其中:财力性转移支付271821万元(新增23094万元)、一般性转移支付(专项)129479万元)、专项转移支付35371万元,上年结转4636万元

(二)债务转贷收入调整情况海原县第十七届人大常委会第三十三次会议批准的债务转贷收入为31600万元。

本次调整后:2020年我县债务转贷收入39085万元,其中:地方政府一般债务转贷收入36085万元(新增7485万元);地方政府专项债务转贷收入3000万元。

(三)政府性基金收入调整情况:海原县第十七届人大常委会第三十三次会议批准的2020政府性基金收入为38184万元。

调整后2020年我县政府性基金收入为56441万元,其中:县级政府性基金收入35257万元(超收18257万元)、上级补助收入20399万元、上年结转785万元。

)一般公共预算支出调整情况:海原县第十七届人大常委会第三十三次会议批准的2020年县财政一般公共预算支出为474016万元

调整后:2020年我县一般公共预算支出为504595万元(新增30579万元)

)政府基金支出调整情况:海原县第十七届人大常委会第三十三次会议批准的2020年政府基金支出为41184万元。

调整后:2020年我县政府基金支出为59441万元(新增18257万元)。

四、其他需要说明的情况

)在全年预算执行过程中,县级安排的部分项目未执行形成的结余,以及按实际执行的养老、医疗、失业、生育保险以及工资性支出等形成预算结余。为有效发挥资金效益,结合我县经济发展现状,根据县委政府会议研究,统筹安排用于化解部门历年工程欠款(提前安排2021年度化解目标任务)、道路基础设施信号灯项目、雪亮工程建设、城乡居民低保、高龄津贴、集中供暖补贴、学校基础设施建设(幼儿园、五中)、交通道路建设、农业产业化项目、厕所革命项目、海兴开发区基础设施项目支出。

政府外债亚行贷款685万元,按照县人民政府与自治区财政厅签订《亚行贷款再转贷协议》规定,全部用于六盘山扶贫公路项目建设,按照工程进度,在自治区财政厅进行报账制度,2020年共提款次,合计金额685万元。

(三)在本年度预算执行完毕后,一般公共预算未执行完的年初预算及调整预算,全部调入预算稳定调节基金。政府性基金未执行完的年初预算及调整预算,按照规定结转下年继续使用。

)本年度末,地方一般公共预算收入超收部分,全部调入预算稳定调节基金。

)调整后的预算科目将以实际财政决算为准。

附件: DOCUMENT20210219414213729807.xls
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