索引号 | 640522003/2020-00133 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-05 17:05:23 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县财政局 | 责任部门 | 海原县财政局 |
一、一般公共预算收支情况
(一)基本情况。10月份,全县一般公共预算收入完成2123万元,同比增长39.1%。其中:税收收入完成1646万元,同比增长64.8%;非税收入完成477万元,同比下降9.5%。全县一般公共预算支出完成54988万元,同比增长107.3%。
1-10月份,全县一般公共预算收入完成18173万元,完成年度预算84.9%,同比增长3.3%。
---税收收入完成9755万元,完成年度预算71.2%,同比下降0.7%。其中:主体税种增值税完成2930万元,完成年度预算的70.6%,同比下降3.5%;企业所得税完成1517万元,完成年度预算的94.8%,同比增长3.8%。个人所得税完成367万元,完成年度预算的111.2%,同比增长66.1%。
---非税收入完成8418万元,完成年度预算的109.3%,同比增长8.5%。
1-10月份,全县一般公共预算支出完成524487万元,完成变动预算的81.9%,同比增长1.5%。
(二)预算执行特点及分析
——财政收入形势积极向好,累计增幅年内首次实现正增长。10月份,全县一般公共预算收入完成2123万元,同比增长39.1%。受当月收入增长较快影响,1-10月份全县一般公共预算收入完成18173万元,同比增长3.3%。增幅由负转正,为年内首次累计增幅正增长。从入库进度看,1-10月份,全县一般公共预算收入完成年度预算的84.9%,超序时进度1.6个百分点,超收340万元。其中:税收收入完成年度预算的71.2%,落后序时进度个12.1百分点,短收1662万元;非税收入完成年度预算的109.3%,超序时进度26.0个百分点,超收2002万元。
——税收收入降幅持续收窄,主体税种增势有所增强。1-10月份,全县税收收入完成9755万元,同比下降0.7%,与一季度末、二季度末、三季度末相比分别收窄36.0个百分点、22.1个百分点和7.5个百分点,降幅继续保持收窄态势。其中:与经济紧密关联的三个主体税种增值税、企业所得税、个人所得税合计完成4814万元,同比增长2.0%,高于税收收入增幅2.7个百分点,占税收收入的比重为49.3%,较上月提高0.6个百分点。本月税收收入增长的主要原因:一是企业所得税完成379万元,同比增收129万元,增长51.6%;二是契税完成526万元,同比增收473万元,增长8.9倍。
——非税收入当月小幅下降,累计增幅有所回落。10月份,全县非税收入完成477万元,同比下降9.5%。受当月下降影响,1-10月份,全县非税收入完成8418万元,同比增长8.5%,较9月份回落1.3个百分点。本月非税收入增减的主要原因是:一是行政事业性收费收入完成337万元,同比增收323万元,增长23.1倍;二是专项收入完成477万元,同比减收210万元,下降88.2%;三是政府住房基金收入完成0万元,同比减收167万元,下降100.0%。
——财政支出增幅低位徘徊,支出进度落后序时进度。1-10月份,县一般公共预算支出完成524487万元,完成变动预算的81.9%,落后序时进度1.4个百分点,同比增长1.5%。分月份看,1-10月份累计增幅分别为48.2%、-1.4%、1.1%、2.1%、2.8%、3.4%、2.9%、0.7%、-4.2%和1.5%。近9个月一直在“-4.2%至3.5%”的区间内徘徊。一般公共预算支出中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成285881万元,同比增支513万元,增长1.8%,八项支出占一般公共预算支出的比重为54.5%,较上年同期回落0.7个百分点。本月财政支出增减的主要原因:一是社会保障和就业支出完成7565万元,同比增支3244万元,增长75.1%;二是卫生健康支出完成3196万元,同比增支2002万元,增长1.7倍;三是农林水支出完成16873万元,同比增支11475万元,增长2.1倍;四是住房保障支出完成9980万元,同比增支4510万元,增长82.4%。
二、政府性基金收支情况
10月份,全县政府性基金预算收入完成1761万元,同比增收1860万元。政府性基金预算支出完成673万元,同比增长26.5%。
1-10月份,全县政府性基金预算收入累计完成35505万元,完成年度预算的710.1%,超序时进度626.8个百分点,同比增长9.5倍。政府性基金预算支出累计完成38718万元,完成变动预算的90.8%,超序时进度7.5个百分点,同比增长84.2%。
总体来看,1-10月份全县财政预算执行情况良好,今年在新冠疫情、全面减税政策、经济下行等多重因素影响下,财政收入从持续负增长一路攀升,本月由负增长转为正增长,收入形势积极向好。财政支出增速低位徘徊,但仍然保持正增长。同时,我们也要清醒的认识到,全县财政收支面临的形势严峻,后期财政增收压力将进一步加大,财政收支矛盾突出。“编箩编筐全在收口”,年末的最后两个月是冲刺全年收支目标任务的关键时期,因此,全县财税部门要自觉树立紧迫意识、危机意识、责任意识、担当意识,紧绷“抓收入”这根弦,确保完成全年财政收入任务。同时,更要咬定目标,不遗余力,狠抓财政支出工作,努力完成61亿元预期目标。