海原县红羊乡人民政府2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入我单位2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县红羊乡人民政府预算。

根据预算管理有关规定，海原县红羊乡人民政府部门预算涵盖海原县红羊乡政府、海原县红羊乡党委、海原县红羊乡农业科技服务中心、海原县红羊乡文化服务中心、海原县红羊乡计划生育服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我乡编制人数39人，其中：行政编制19人，事业编制19人，离休1人；实有在职人员41人，其中：行政人员19人，事业人员21人，离休1人。

我乡现有领导职数10人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记2人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部部长1人、组织委员1人。

第二部  海原县红羊乡人民政府2020年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县红羊乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海原县红羊乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡人民政府2020年财政拨款收入预算856.40万元，其中：本年收入856.40万元，包括一般公共预算拨款856.40万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算856.40万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出428.90万元、文化体育与传媒支出11.67万元、社会保障和就业支出62.16万元、卫生健康支34.28万元、农林水支248.2万元、住房保障支出71.19万元。

二、关于海原县红羊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县红羊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出856.40万元，其中：本年收入安排支出856.40万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少134.16万元，降低13.54%。

人员经费716.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资144.32万元、津贴补贴128.79万元、奖金75.36万元、社会保障缴费83.60万元、绩效工资52.08万元、其他工资福利支出186.9万元、住房公积金45.7万元；

公用经费123.70万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12万元、印刷费3万元、电费15万元、差旅费8.8万元、劳务费7.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出72.7万元。

（二）项目支出情况说明

海原县红羊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县红羊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县九彩乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用于上年度持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因执行上级要求，本单位无公务接待。

四、关于海原县红羊乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县红羊乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县红羊乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡人民政府2020年收入总预算856.40万元，其中：本年收入856.40万元，上年结转结余0万元；支出总预算856.40万元，其中：本年支出856.40万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入856.40万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出856.40万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县红羊乡人民政府本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.70万元，比2019年预算增加4.4万元，降低3.43%。主要原因是：财政预算减少机关运行费

（二）政府采购情况

2020年，海原县红羊乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县红羊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4631平方米，价值546.59万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值33.79万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4631平方米，价值546.59万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值33.79万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年红羊乡拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。